RELATÓRIO 16/2021 - GTA-COM/GTA-DAP/GTA-DG/CGTA/RTR/IFMT
| Mapa de Riscos |
1. O presente documento visa demonstrar os riscos da contratação.
Processo: 23788.000073.2021-20 referente a contratação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de climatização, com fornecimento de peças.
FASE DE ANÁLISE
[x ]Planejamento da Contratação [ ]Seleção do Fornecedor [ ] Gestão do Contrato
RISCO 01: O contrato não atender as necessidades da administração | |||
Probabilidade: | [ x ]Baixa [ ]Média [ ]Alta | ||
Impacto: | [ ]Baixo [ ]Médio [ x ] Alto | ||
Id | Dano | ||
1. | Ficar sem os serviços ou serem insatisfatórios | ||
Id | Ação Preventiva | Responsável | |
| 1. | Designar uma equipe de planejamento capacitada | DAP e Direção Geral | |
| 2. | Realizar um bom estudo preliminar | Equipe Planejamento | |
Id | Ação de Contingência | Responsável | |
| 1. | Instauração de Processo Administrativo de Apuração de Irregularidades | DAP e Direção Geral | |
| 2. | Rescisão do Contrato | DAP e Direção Geral | |
| 3. | Realizar contratação emergencial | DAP e Direção Geral | |
RISCO 02: Quantificação inadequada da demanda | |||
Probabilidade: | [ x ]Baixa [ ]Média [ ]Alta | ||
Impacto: | [ ]Baixo [ ]Médio [x ] Alto | ||
Id | Dano | ||
1. | Ficar sem a prestação do serviço | ||
| 2. | Salas inviabilizadas por estarem sem climatização | ||
Id | Ação Preventiva | Responsável | |
1. | Realizar um bom estudo preliminar | Equipe de planejamento | |
Id | Ação de Contingência | Responsável | |
1. | Alteração contratual | DAP | |
RISCO 03: Descrição inadequada do objeto | |||
Probabilidade: | [ x ]Baixa [ ]Média [ ]Alta | ||
Impacto: | [ ]Baixo [ ]Médio [ x ] Alto | ||
Id | Dano | ||
1. | Serviços insatisfatórios | ||
Id | Ação Preventiva | Responsável | |
1. | Realizar um bom estudo preliminar | Equipe de planejamento | |
Id | Ação de Contingência | Responsável | |
1. | Alteração contratual | DAP | |
[ ]Planejamento da Contratação [ x ]Seleção do Fornecedor [ ] Gestão do Contrato
RISCO 04: Incapacidade operacional da contratada em atender as demandas | |||
Probabilidade: | [ x ]Baixa [ ]Média [ ]Alta | ||
Impacto: | [ ]Baixo [ ]Médio [ x ] Alto | ||
Id | Dano | ||
1. | Contrato que não atende as expectativas da administração | ||
Id | Ação Preventiva | Responsável | |
| 1. | Exigência de qualificação técnica compatível com o objeto | Equipe de Licitação | |
| 2. | Capacitar pregoeiro e equipe de apoio | DAP | |
Id | Ação de Contingência | Responsável | |
| 1. | Abertura de Processo Administrativo de Apuração de Irregularidades, para realizar a aplicação de sanções | DAP | |
| 2. | Rescisão contratual | DAP e Direção Geral | |
RISCO 05: Aceitação de proposta em desacordo com o Edital | |||
Probabilidade: | [x ]Baixa [ ]Média [ ]Alta | ||
Impacto: | [ ]Baixo [ ]Médio [ x ] Alto | ||
Id | Dano | ||
1. | Contrato que não atende as expectativas da administração | ||
Id | Ação Preventiva | Responsável | |
| 1. | Capacitar pregoeiro | Departamento de Administração e Planejamento | |
Id | Ação de Contingência | Responsável | |
| 1. | Retorno para fase de análise de propostas de outros licitantes | Pregoeiro | |
[ ]Planejamento da Contratação [ ]Seleção do Fornecedor [ x ] Gestão do Contrato
RISCO 06: Fiscalização ineficiente do contrato | |||
Probabilidade: | [ ]Baixa [ x ]Média [ ]Alta | ||
Impacto: | [ ]Baixo [ ]Médio [ x ] Alto | ||
Id | Dano | ||
1. | Serviço em desacordo com o contratado | ||
| 2. | Empresa em desacordo com os requisitos contratuais e legais | ||
Id | Ação Preventiva | Responsável | |
| 1. | Capacitar fiscais | DAP e Direção Geral | |
| 2. | Documentar o acompanhamento da fiscalização | Equipe de Fiscalização | |
Id | Ação de Contingência | Responsável | |
| 1. | Substituição do(s) fiscal(is) do contrato | Direção Geral | |
RISCO 07: Descumprimento das obrigações contratuais pela contratada | |||
Probabilidade: | [ ]Baixa [ x ]Média [ ]Alta | ||
Impacto: | [ ]Baixo [ ]Médio [ x ] Alto | ||
Id | Dano | ||
1. | Ficar sem a prestação dos serviços | ||
| 2. | Serviços Insatisfatórios | ||
Id | Ação Preventiva | Responsável | |
1. | Previsão de garantia contratual no Edital e anexos | Equipe de Planejamento | |
| 2. | Solicitação/exigência de garantia contratual | Gestor do Contrato | |
| 3. | Acompanhamento da execução do contrato em relação ao cumprimento das obrigações contratadas | Equipe de Fiscalização | |
Id | Ação de Contingência | Responsável | |
1. | Notificar a empresa pelo descumprimento das obrigações | Equipe de Fiscalização | |
| 2. | Proceder à abertura de Processo de Apuração de Irregularidades, e se for o caso aplicar as sanções administrativas | Equipe de Fiscalização e DAP | |
| 3. | Rescisão do atual contrato e planejamento para uma nova contratação. | Equipe de planejamento, Equipe de Fiscalização, DAP e Direção Geral | |
Responsável(eis) pela elaboração do estudo preliminar
Guarantã do Norte/MT, 16 de abril de 2021
Isaeber de Matos Porfirio
Coordenador de de Administração e Planejamento
Portaria IFMT no 111/2018, de 25/10/2018
Giselly Juchnievski de Oliveira
Responsável pelo Almoxarifado e Patrimônio
Matrícula SIAPE nº 1310243
Valdenor Santos Oliveira
Diretor Geral do IFMT Campus avançado Guarantã do Norte
Portaria IFMT nº 369 de 17.02.2020
Documento assinado eletronicamente por:
- Isaeber de Matos Porfirio, COORDENADOR - FG0002 - GTA-DAP, em 16/04/2021 11:46:43.
- Valdenor Santos Oliveira, DIRETOR GERAL - CD0003 - GTA-DG, em 16/04/2021 11:50:00.
- Giselly Juchnievski de Oliveira, TECNICO EM AGROPECUARIA, em 16/04/2021 16:17:35.
Este documento foi emitido pelo SUAP em 16/04/2021. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suaphomologa.ifmt.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:
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- 167862
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