OBJETO: Contratação de pessoa Jurídica especializada para prestação de serviços terceirizados de forma indireta e contínua, de serviços de auxiliar de serviços gerais, com fornecimento de mão de obra com dedicação exclusiva, uniformes, EPI’s, materiais, utensílios e equipamentos para atender ao Campus Avançado Guarantã do Norte.
| Mapa de Riscos |
FASE DE ANÁLISE
[ ]Planejamento da Contratação [ ]Seleção do Fornecedor [ X ] Gestão do Contrato
RISCO 01: Empresa não aceitar prorrogar o Contrato | |||
Probabilidade: | [ ]Baixa [ ]Média [ x ]Alta | ||
Impacto: | [ ]Baixo [ ]Médio [ x ] Alto | ||
Id | Dano | ||
1. | Não continuidade do serviço. | ||
Id | Ação Preventiva | Responsável | |
1. | Coordenação de contratos e convênios formalizar para a empresa, o interesse da administração em renovar o contrato | Setor de Contratos | |
Id | Ação de Contingência | Responsável | |
1. | Continuidade em caráter de urgência com o processo de licitação da nova empresa para prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais | Equipe de planejamento da contratação/DAP | |
RISCO 02: Aumento de Demanda | |||
Probabilidade: | [ ]Baixa [ x ] Média [ ]Alta | ||
Impacto: | [ ]Baixo [ ]Médio [ x] Alto | ||
Id | Dano | ||
1. | Recusa por parte da empresa em renovar excepcionalmente o contrato por causa do aumento do fluxo de pessoas na instituição. | ||
Id | Ação Preventiva | Responsável | |
1. | Verificar com antecedência a possibilidade de atendimento da demanda pelo Contrato Atual. | Equipe de Gestão de Contratos. | |
Id | Ação de Contingência | Responsável | |
1. | Elaboração de Termo Aditivo ou solicitação de nova contratação | Coordenação de Contratos/Gestor e Setor interessado | |
RISCO 03: Descumprimento contratual por parte da Contratada. | |||
Probabilidade: | [ x ]Baixa [ ]Média [ ]Alta | ||
Impacto: | [ ]Baixo [ ]Médio [ x ] Alto | ||
Id | Dano | ||
1. | Paralisação dos serviços de limpeza, higienização e Conservação | ||
Id | Ação Preventiva | Responsável | |
1. | Solicitar abertura de Processo Administrativo de Apuração de Irregularidade | Setor interessado/Gestor do Contrato | |
Id | Ação de Contingência | Responsável | |
1. | Aplicar as sanções previstas no Edital e seus anexos. | Serviço de Contratos/Gestor e Setor interessado | |
RISCO 04: Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da contratada. | |||
Probabilidade: | [ ]Baixa [ X ]Média [ ]Alta | ||
Impacto: | [ ]Baixo [ ]Médio [ x ] Alto | ||
Id | Dano | ||
1. | Não recebimento de salário e ausências dos recolhimentos trabalhistas e previdenciárias | ||
Id | Ação Preventiva | Responsável | |
1. | Providenciar Conta-Depósito Vinculada ― bloqueada para movimentação | DAP e Direção Geral | |
Id | Ação de Contingência | Responsável | |
1. | Equipe de gestão do contrato realizar fiscalização diária e mensal, pontualmente, até que a Conta-Depósito Vinculada esteja ativa. | Equipe de gestão do contrato | |
Responsável pela elaboração do mapa de risco
Guarantã do Norte/MT, 20 de junho de 2022
Josiéle Maiara Fuzinato
Membro da equipe de planejamento
Siape: 3291346
Bruno Mauricio Lopes da Silveira Costa
Membro da equipe de planejamento
Siape: 3086873
Tulio Martinez Santos
Membro da equipe de planejamento
Siape: 1067722
Documento assinado eletronicamente por:
- Josiele Maiara Fuzinato, ADMINISTRADOR, em 20/06/2022 08:07:09.
- Bruno Mauricio Lopes da Silveira Costa, ENFERMEIRO-AREA, em 20/06/2022 08:09:09.
- Tulio Martinez Santos, TECNICO EM AGROPECUARIA, em 20/06/2022 08:20:36.
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