RELATÓRIO 52/2023 - ALF-COM/ALF-DAP/ALF-DG/CALF/RTR/IFMT
| Mapa de Riscos |
| 1 INFORMAÇÕES BÁSICAS |
| Órgão: Instituto Federal de Mato Grosso - Campus Alta Floresta | ||
| Setor Demandante: DAP | Processo nº: 23747.000571.2023-11 | |
| Nome do responsável pela Demanda:Marcos Luiz Peixoto Costa | Matrícula Siape nº: 1652602 | |
| E-mail: marcos.peixoto@ifmt.edu.br | Telefone:(66) 3512-7035 | |
Objeto: O presente documento visa demonstrar os riscos da contratação de serviços de empresa especializada na gestão de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra de Motorista (Categoria “D”), para atender a demanda do IFMT - Campus Alta Floresta.
FASE DE ANÁLISE
[X ]Planejamento da Contratação [ ]Seleção do Fornecedor [ ] Gestão do Contrato
RISCO 01: Definição imprecisa de quantitativos, especificação, modelo da contratação, estimativa de preços dos serviços | |||
Probabilidade: | [ x ]Baixa [ ]Média [ ]Alta | ||
Impacto: | [ ]Baixo [ ]Médio [ x ] Alto | ||
Id | Dano | ||
1. | Contratação em desacordo com a necessidade da Administração. | ||
| 2. | Prejuízo ao erário. | ||
Id | Ação Preventiva | Responsável | |
1. | Participação ativa da área demandante no planejamento da contratação, de modo a mitigar os riscos. | Área Demandante; Equipe de Planejamento da Contratação | |
Id | Ação de Contingência | Responsável | |
1. | Refazer procedimento de planejamento. | Equipe de Planejamento da Contratação | |
| 2. | Revogar contratação inadequada. | Direção-Geral | |
RISCO 02: Edital e Termo de Referência incompletos ou inconsistentes | |||
Probabilidade: | [ x ]Baixa [ ]Média [ ]Alta | ||
Impacto: | [ ]Baixo [ ]Médio [ x ] Alto | ||
Id | Dano | ||
1. | Licitação fracassada ou deserta. | ||
| 2. | Contratação em desacordo com a necessidade da Administração. | ||
| 3. | Prejuízo ao erário. | ||
Ação Preventiva | Responsável | ||
1. | Revisar cuidadosamente o Edital e o Termo de Referência, de modo a verificar suas adequações. | Equipe de Planejamento da Contratação; Setor de Licitações | |
Id | Ação de Contingência | Responsável | |
1. | Revogar ou anular o processo de licitação. | Direção-Geral | |
[ ]Planejamento da Contratação [ X ]Seleção do Fornecedor [ ] Gestão do Contrato
RISCO 03: Licitação fracassada (item deserto ou cancelado) | |||
Probabilidade: | [ x ]Baixa [ ]Média [ ]Alta | ||
Impacto: | [ ]Baixo [ ]Médio [ x ] Alto | ||
Id | Dano | ||
1. | Falta ou atraso dos serviços. | ||
Id | Ação Preventiva | Responsável | |
1. | Planejar adequadamente a contratação, em especial quanto aos quantitativos, especificação, estimativa de preços dos serviços, Edital e Termo de Referência, de modo a verificar suas adequações. | Equipe de Planejamento da Contratação; Setor de Licitações | |
Id | Ação de Contingência | Responsável | |
1. | Realizar contratação emergencial a fim de garantir a prestação dos serviços. | Setor de Licitações | |
RISCO 04: Planilha de custos e formação de preços do licitante em desacordo com a Convenção Coletiva de Trabalho | |||
Probabilidade: | [ x ]Baixa [ ]Média [ ]Alta | ||
Impacto: | [ ]Baixo [ ]Médio [ x ] Alto | ||
Id | Dano | ||
1. | Contratação em desacordo com a necessidade da Administração. | ||
| 2. | Prejuízo ao erário. | ||
| 3. | Cometimento de ato ilegal. | ||
Id | Ação Preventiva | Responsável | |
1. | Solicitar adequação da planilha de custos e formação de preços. | Setor de Licitações | |
Id | Ação de Contingência | Responsável | |
1. | Desclassificar proposta inadequada. | Setor de Licitações | |
[ ]Planejamento da Contratação [ ]Seleção do Fornecedor [X ] Gestão do Contrato
RISCO 05: A não entrega de equipamentos de EPI’s e uniformes. | |||
Probabilidade: | [x ]Baixa [ ]Média [ ]Alta | ||
Impacto: | [ ]Baixo [ x]Médio [ ] Alto | ||
Id | Dano | ||
1. | Risco a integridade física do funcionário ou acidentes de trabalho e o não comprimento das normas de segurança do trabalho e cláusulas contratuais podendo incorrer multas para a instituição e a empresa. | ||
Id | Ação Preventiva | Responsável | |
1. | No início do contrato solicitar a entrega imediata para a empresa contratada | Fiscal técnico | |
Id | Ação de Contingência | Responsável | |
1. | Notificar a empresa e ou abertura de processo administrativo | Fiscal técnico/Gestor do Contrato. | |
RISCO 06: Atraso no pagamento do salário e benefícios dos colaboradores | |||
Probabilidade: | [ ]Baixa [ x ]Média [ ]Alta | ||
Impacto: | [ ]Baixo [ ]Médio [ x ] Alto | ||
Id | Dano | ||
1. | Podem ocorrer prejuízos financeiros e motivacionais ao trabalhador além de possibilitar responsabilidade subsidiária ao IFMT Campus São Vicente. | ||
Id | Ação Preventiva | Responsável | |
1. | Fazer um controle mensal junto a empresa e colaboradores por meio de check-list e IMR. | Fiscal Administrativo | |
Id | Ação de Contingência | Responsável | |
1. | Notificar a empresa e ou abertura de processo administrativo. | Fiscal Administrativo/Técnico e Gestor do Contrato. | |
RISCO 07: Acidente de trânsito e ou multa. | |||
Probabilidade: | [ ]Baixa [ x ]Média [ ]Alta | ||
Impacto: | [ ]Baixo [ ]Médio [x ] Alto | ||
Id | Dano | ||
1. | Risco a integridade física e a vida do trabalhador e prejuízos financeiros para o campus. | ||
Id | Ação Preventiva | Responsável | |
1. | Cobrar da empresa contratada a apresentação pelos seus colaboradores de todos os certificados de cursos exigidos de acordo com as normas vigentes da categoria e edital. Verificar constantemente junto aos órgãos de controles de trânsito através de seus sites, possíveis infrações de trânsito. Realizar de tempos em tempos pesquisa de satisfação junto aos usuários. | Fiscal técnico | |
Id | Ação de Contingência | Responsável | |
1. | Solicitar a empresa contratada a substituição de colaborador que não apresente os requisitos exigidos pelas normas da categoria e edital. Notificar a empresa para que a mesma proceda ao pagamento das multas sofridas pelos seus colaboradores. Solicitar junto à empresa contratada a substituição de colaborador que esteja conduzindo veículo da contratante em desacordo com as normas do Código de Trânsito Brasileiro, pondo em risco o patrimônio e servidores da instituição. | Fiscal Administrativo/ técnico e Gestor do contrato. | |
Equipe de Planejamento
Neyssa Aparecida Filho Saccoman
Membro Integrante da Equipe de Planejamento
PORTARIA 72/2023 - ALF-GAB/ALF-DG/CALF/RTR/IFMT, de 18 de maio de 2023
Flávio Antonio Lucio Alves
Membro Integrante da Equipe de Planejamento
PORTARIA 72/2023 - ALF-GAB/ALF-DG/CALF/RTR/IFMT, de 18 de maio de 2023
Elisani Josele Rodrigues de Matos Santos
Membro Integrante da Equipe de Planejamento
PORTARIA 72/2023 - ALF-GAB/ALF-DG/CALF/RTR/IFMT, de 18 de maio de 2023
Anderson Nilton Francisco Rolim de Moura
Membro Integrante da Equipe de Planejamento - Setor de Contratos
PORTARIA 72/2023 - ALF-GAB/ALF-DG/CALF/RTR/IFMT, de 18 de maio de 2023
De acordo:
Indianara Cristiny Franco Rodrigues
Chefe do Departamento de Administração e Planejamento
Aprovação pelo Ordenador de Despesas da UASG:
MARCOS LUIZ PEIXOTO COSTA
Diretor Geral do Campus Alta Floresta
Ordenador de Despesas
Documento assinado eletronicamente por:
- Elisani Josele Rodrigues de Matos Santos, ADMINISTRADOR, em 31/05/2023 16:07:37.
- Neyssa Aparecida Filho Saccoman, COORDENADOR(A) - FG - ALF-COM, em 31/05/2023 16:10:29.
- Marcos Luiz Peixoto Costa, DIRETOR(A) GERAL - CD0002 - ALF-DG, em 31/05/2023 16:27:29.
- Anderson Nilton Francisco Rolim de Moura, COORDENADOR(A) - FG0002 - ALF-CAGC, em 01/06/2023 08:58:08.
- Indianara Cristiny Franco Rodrigues, CHEFE DE DEPARTAMENTO - CD4 - ALF-DAP, em 01/06/2023 09:02:57.
- Flavio Antonio Lucio Alves, FG - ALF-SLP, em 01/06/2023 12:01:52.
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