RELATÓRIO 1/2024 - RTR-COM/RTR-DAC/RTR-DADM/RTR-PROAD/RTR/IFMT
MAPA DE RISCOS Planejamento da Aquisição/Contratação Elaborado conforme Anexo IV da IN nº 05/2017/SEGES/MPGD e adaptado para contemplar o Mapa de Riscos Digital do Compras.Gov |
| 1 INFORMAÇÕES BÁSICAS |
Demandante: Pró - Reitoria de Administração
Responsável: João Germano Rosinke
Objeto: Esta contratação destina-se a atender o Instituto Federal de Mato Grosso -Reitoria na prestação de serviços Terceirizados de Agente Administrativo, Serviços Gerais , recepcionista e Interprete de Libras para o Campus Avançado Lucas do Rio Verde e Campus Avançado Guarantã do Norte.
| 2 RISCOS DA CONTRATAÇÃO |
Risco 01 | Insuficiência legal e técnica na elaboração dos documentos da contratação | Probabilidade: Média | Impacto: Médio |
Causa | Atrasos no processo de contratação. | ||
Dano | Inviabilização do processo de contratação. | ||
Ação Preventiva | Realizar conferência do processo com a lista de verificação da AGU Elaborar lista de verificação técnica para realizar conferência entre o processo de contratação e as disposições da IN 05/2017. | Alocado a: DADM e Comissão de Planejamento | |
Ação de Contingência | Correção de itens insuficientes indicados nas análises técnica e legal. | Alocado a: DADM | |
Risco 02 | Falta de recursos financeiros da Unidade Gestora para cumprimento das obrigações contratuais | Probabilidade: Média | Impacto: Alto |
Causa | Falta de recursos financeiros da Unidade Gestora para cumprimento das obrigações contratuais | ||
Dano | Redução na efetividade do serviço e consequente impacto nas atividades da instituição. | ||
Ação Preventiva | Adequado controle orçamentário e planejamento dos gastos. | Alocado a: Diretoria de Planejamento | |
Ação de Contingência | Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados | Alocado a: Diretoria de planejamento | |
Risco 03 | Termo de Referência e Edital da Licitação incompleto ou inconsistente | Probabilidade: Baixa | Impacto: Alto |
Causa | Atrasos no processo de contratação. | ||
Dano | Inviabilização do processo de contratação. Contratar empresas sem especialização necessária ou capacidade operacional satisfatória. | ||
Ação Preventiva | Elaborar o documento tendo por base o modelos de Termo de Referência e Edital de Licitação da AGU. Realizar conferência tendo por base o modelos de Termo de Referência e Edital de Licitação da AGU. Orientar o solicitante na elaboração das especificações técnicas de acordo com as normas vigentes . | Alocado a: Comissão de Planejamento e Pregoeiro responsável pela elaboração do Edital. | |
Ação de Contingência | Correção do Termo de Referência e do Edital da Licitação nos itens deficitários. | Alocado a:Comissão de Planejamento e Pregoeiro responsável pela elaboração do Edital. | |
Risco 04 | Licitação deserta ou fracassada | Probabilidade: Média | Impacto: Médio |
Causa | Atrasos no processo de contratação. | ||
Dano | Inviabilização do processo de contratação. | ||
Ação Preventiva | Realizar conferência do processo com a lista de verificação da AGU Elaborar lista de verificação técnica para realizar conferência entre o processo de contratação e as disposições da IN 05/2017. | Alocado a: DADM e Comissão de Planejamento | |
Ação de Contingência | Correção de itens insuficientes indicados nas análises técnica e legal. | Alocado a: DADM | |
Risco 05 | Descumprimento da metodologia da execução dos serviços | Probabilidade: Média | Impacto: Médio |
Causa | Empresa descumpri a metodologia da execução dos serviços | ||
Dano | .Não alcançar os objetivos da contratação | ||
Ação Preventiva | Realizar frequente comunicação com a Contratada acerca da observação da metodologia da Contratação Reunião inicial da inserção da Contratada. | Alocado a:Setor Demandante e DADM | |
Ação de Contingência | Comunicação formal do descumprimento. Aplicação da sanção respectiva ao descumprimento | Alocado a:Setor Demandante e DADM | |
Risco 06 | Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e FGTS | Probabilidade: Média | Impacto: alto |
Causa | Descumprimento da metodologia da execução dos serviços | ||
Dano | Conta - Depósito Vinculada - bloqueada para movimentação, conforme disposto em Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. | ||
Ação Preventiva | Realizar frequente comunicação com a Contratada acerca da observação das comprovações mensais a serem apresentadas. Conferência criteriosa de documentação | Alocado a: Equipe de Fiscalização | |
Ação de Contingência | Aplicação da sanção respectiva ao descumprimento Notificar a contratada para que regularize a situação | Alocado a: Setor de Contratos / Equipe de Fiscalização | |
| 3 EQUIPE DE PLANEJAMENTO |
João Germano Rosinke
Pró-Reitor de Administração
Filipe Meirelles Gonçalves de Freitas
Chefe do Departamento de Aquisição e Contratos
Leonardo Santana de Lima
Diretor Sistêmico de Assistência Estudantil
Mariéli Gláucia da Silva Faleiro
Assistente em Administração
Documento assinado eletronicamente por:
- Filipe Meirelles Goncalves de Freitas, DIRETOR(A) - CD0004 - RTR-DAC, em 30/01/2024 08:51:06.
- Marieli Glaucia da Silva Faleiro, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, em 30/01/2024 09:35:51.
- Joao Germano Rosinke, PRO-REITOR(A) - CD0002 - RTR-PROAD, em 30/01/2024 10:05:12.
- Leonardo Santana de Lima, DIRETOR(A) - CD0003 - RTR-DSAE, em 30/01/2024 10:15:49.
Este documento foi emitido pelo SUAP em 30/01/2024. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suaphomologa.ifmt.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:
- Código Verificador:
- 643388
- Código de Autenticação:
- 6af6eed6bf