Informe de disponibilidade orçamentária
1. Em análise ao processo nº 23788.000129.2021-46 informo que:
[ x ] há disponibilidade orçamentária.
Conforme detalhamento a seguir:
Natureza de despesa: 339030-25
Saldo orçamentário anual: R$ 10.000,00
Fonte: 8100000000
Ação: 20RL
PTRES: 171009
PI: L20RLP0101N
UGR: 155708
NUM. TRANSFERENCIA: Não se Aplica
2. Quanto aos requisitos para emissão do empenho, informo:
Contrato/ANO - UASG/Gestão: 42/2021 158144/26414;
Modalidade de licitação/Número/Ano e UASG: Pregão nº 25/2021 UASG: 158144;
Tipo de empenho: Global;
Favorecido: 18.523.063/0001-98;
Valor por item e total: Tabela abaixo;
Nº ITEM | Descrição do material/serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário R$ | Valor Total R$ |
19 | Fornecimento de peças, se for o caso, para manutenção corretiva (botões de regulagem e acionamento, cabos chicotes de ligação elétrica, capacitores, chassis deslizantes, compressores, disjuntores, gabinetes, hélices condensador, plugues, serpentinas, dentre outras necessárias). Para substituição em caso de defeito nos equipamentos. Garantia de 01 ano no mínimo para os componentes. | Unid. | 10.000 | 1 | 10.000,00 |
TOTAL POR FORNECEDOR | 10.000,00 | ||||
Empenho: 2022NE000397.
3. Assim, solicito:
Despacho
Autorização do Ordenador de Despesa para emissão reforço da nota de empenho.
Vandervanio Osni Pacheco dos Santos
Diretor de Orçamento
Portaria nº 1.388, de 28/06/2021
Documento assinado eletronicamente por:
- Vandervanio Osni Pacheco dos Santos, DIRETOR - CD0003 - RTR-DORC, em 16/09/2022 17:14:25.
Este documento foi emitido pelo SUAP em 16/09/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suaphomologa.ifmt.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:
- Código Verificador:
- 415774
- Código de Autenticação:
- 4785cda7c4