RELATÓRIO 3/2024 - SNP-CAP/SNP-DG/CSNP/RTR/IFMT
| Mapa de Riscos |
Informações básicas | ||||
Objeto do contrato: Contratação serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra de Agente de Portaria diurno e noturno (12x36). | ||||
| Local: IFMT – Campus Avançado Sinop | ||||
| Processo da contratação: 23752.000207.2024-62 | ||||
| Classificação do objeto: Serviço com Mão de Obra. | ||||
| Modalidade: Dispensa de licitação. |
| FASE DE ANÁLISE | ||
(X) Planejamento da Contratação ( ) Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato | ||
| RISCO 01 Falha nas especificações, preço e quantidade do objeto a ser contratado. | ||
| Probabilidade: | (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| Impacto: | ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto | |
| Id | Danos | |
| 1 | Contratação não atender a necessidade da administração | |
| Id | Ação Preventiva | Responsável |
| 1 | Atentar para que as especificações do objeto e dos preços estejam de acordo com o que é praticado no mercado. | Equipe de Planejamento |
| 2 | Designar uma equipe de planejamento capacitada com participação efetiva do setor requisitante. | Coordenação de Administração |
| 3 | Implantar a efetiva participação do setor demandante na descrição no objeto | Coordenação de Administração |
| Id | Ação de Contingência | Responsável |
| 1 | Instrução de um novo processo de contratação com correção das falhas identificadas. | Equipe de Planejamento |
| Risco 02 Atrasos na formalização da demanda e/ou no planejamento | ||
| Probabilidade: | (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| Impacto: | ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto | |
| Id | Danos | |
| 1 | Não formalização do novo contrato no prazo previsto. | |
| 2 | Interrupção da prestação dos serviços | |
| Id | Ação Preventiva | Responsável |
| 1 | Estabelecer cronograma adequado para cada fase do processo de contratação e respectivas ações, supervisionando seu cumprimento. | Equipe de Planejamento |
| Id | Ação de Contingência | Responsável |
| 1 | Instrução de processo de contratação emergencial, caso se justifique. | Coordenação de Administração |
FASE DE ANÁLISE | ||||
( ) Planejamento da Contratação (X) Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato |
| RISCO 01 Habilitação de empresa em desacordo com as cláusulas do TR | ||
| Probabilidade: | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta | |
| Impacto: | ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto | |
| Id | Danos | |
| 1 | Inexecução parcial ou total do serviço. | |
| 2 | Incapacidade do fornecedor em executar os serviços contratados | |
| Id | Ação Preventiva | Responsável |
| 1 | Implantar governança e canal de comunicação ativo com a PROJUR/IFMT | Equipe de Planejamento |
| 2 | Implantar sistemática de Treinamento/Atualização constante dos agentes de contratação | Coordenação de Administração |
| Id | Ação de Contingência | Responsável |
| 1 | Designar Equipe de Apoio com conhecimento inerente ao objeto | Coordenação de Administração |
| RISCO 02 Falha do agentes de contratação na análise da documentação de habilitação | ||
| Probabilidade: | ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta | |
| Impacto: | ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto | |
| Id | Danos | |
| 1 | Não formalização do novo contrato no prazo previsto. | |
| 2 | Seleção de empresa ineficiente para a prestação do serviço | |
| Id | Ação Preventiva | Responsável |
| 1 | Especificações e exigências de habilitação revisadas no intuito de possibilitar a participação do maior número de licitantes com a qualidade mínima exigida para evitar frustração indevida da competição. | Equipe de Planejamento |
| Id | Ação de Contingência | Responsável |
| 1 | Alocação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente necessárias. | Coordenação de administração |
| 2 | Avaliar as recomendações do parecer da Procuradoria Federal Especializada. | Equipe de planejamento |
FASE DE ANÁLISE | ||||
( ) Planejamento da Contratação ( ) Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato | ||||
RISCO 01 Falha na execução contratual sem interromper a prestação dos serviços | ||||
Probabilidade: | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta | |||
Impacto: | ( ) Baixo (X) Médio ( ) Alto | |||
Id | Danos | |||
1 | Descumprimento das obrigações contratuais causando prejuízo à prestação dos serviços. | |||
Id | Ação Preventiva | Responsável | ||
1 | Acompanhamento rigoroso da execução contratual. | Equipe de fiscalização do Contrato | ||
Id | Ação de Contingência | Responsável | ||
1 | Notificar o fornecedor ao menor sinal de descumprimento. | Equipe de fiscalização do Contrato | ||
RISCO 02 Fiscalização inadequada do Contrato | ||||
Probabilidade: | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta | |||
Impacto: | ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto | |||
Id | Danos | |||
1 | Recebimento de serviço em desacordo com o contrato | |||
Id | Ação Preventiva | Responsável | ||
1 | Implantar sistemática de Treinamento/Atualização constantes dos Fiscais de Contrato | Direção Geral e Coord. de Administração e Planejamento | ||
| 2 | Disponibilizar manuais e modelos de documentos aos fiscais do contrato | Setor de Contratos | ||
Id | Ação de Contingência | Responsável | ||
1 | Acompanhamento efetivo das ações dos fiscais pelo setor de contratos | Setor de Contratos | ||
| 2 | Implantar conta vinculada e controles previstos na IN | Setor de Contratos | ||
| 3 | Designação de nova equipe de fiscalização | Direção Geral e Coord. de Administração e Planejamento | ||
RISCO 03 | ||||
| Descumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias | ||||
Probabilidade: | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta | |||
Impacto: | ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto | |||
Id | Danos | |||
1 | Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração. | |||
Id | Ação Preventiva | Responsável | ||
1 | Realizar verificação mensal de comprovação de quitação das obrigações trabalhistas e sociais. | Equipe de fiscalização do Contrato | ||
Id | Ação de Contingência | Responsável | ||
| 1 | Reter de forma efetiva os valores destinados à provisão de verbas rescisórias em conta garantia. | Equipe de fiscalização do Contrato | ||
Responsável(eis) pela elaboração:
Sinop/MT, 17 de maio de 2024
Tatiane do Nascimento
Coordenadora de Administração, Finanças e Planejamento
PORTARIA 2863/2023, de 8 de novembro de 2023
Membro da equipe de planejamento
PORTARIA Nº 1061/SRDA/GAB/RTR, DE 30 DE ABRIL DE 2024
Ana Augusta Almeida de Souza dos Santos
Membro da equipe de planejamento
PORTARIA Nº 1061/SRDA/GAB/RTR, DE 30 DE ABRIL DE 2024
Documento assinado eletronicamente por:
- Tatiane do Nascimento, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, em 17/05/2024 10:12:28.
- Ana Augusta Almeida de Souza dos Santos, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em 17/05/2024 10:14:07.
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