OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos, com dedicação exclusiva de mão de obra de vigilância de 12 horas noturnas de segunda-feira a domingo em turno de 12x36. Envolvendo 02 vigilantes, para atender o Campus Avançado de guarantã do Norte.
Contrato nº 06/2020 (Pregão SRP 02/2020) referente à prestação de serviços terceirizados de vigilância desarmada.
| Mapa de Riscos |
FASE DE ANÁLISE
[ ]Planejamento da Contratação [ ]Seleção do Fornecedor [ X ] Gestão de Execução do Contrato
RISCO 01: Empresa não aceitar prorrogar o Contrato | |||
Probabilidade: | [ ]Baixa [ x ]Média [ ]Alta | ||
Impacto: | [ ]Baixo [ ]Médio [ x ] Alto | ||
Id | Dano | ||
1. | Não continuidade do serviço. | ||
Id | Ação Preventiva | Responsável | |
1. | Equipe de fiscalização do contrato realizar planejamento e entrar em contato com empresa em tempo hábil para verificar interesse de prorrogação. | Equipe de fiscalização do contrato | |
Id | Ação de Contingência | Responsável | |
1. | Equipe de gestão do contrato realizar procedimentos para nova licitação | Equipe de fiscalização do contrato | |
RISCO 02: Falta de manutenção das condições de habilitação para assinatura do aditivo | |||
Probabilidade: | [ x ]Baixa [ ]Média [ ]Alta | ||
Impacto: | [ ]Baixo [ ]Médio [ x ] Alto | ||
Id | Dano | ||
1. | Não atendimento ao art. 55, inciso XIII da Lei n.º 8.666/93. | ||
Id | Ação Preventiva | Responsável | |
1. | Verificar as certidões. | Ação conjunta da equipe da fiscalização do contrato e Coordenação de Contratos e Convênios | |
Id | Ação de Contingência | Responsável | |
1. | Equipe de gestão do Contrato notifica o fornecedor para que este possa regularizar sua documentação e suspende, temporariamente a assinatura do aditivo | Equipe de gestão do contrato | |
RISCO 03: Aumento de Demanda | |||
Probabilidade: | [ x ]Baixa [ ]Média [ ]Alta | ||
Impacto: | [ ]Baixo [ x ]Médio [ ] Alto | ||
Id | Dano | ||
1. | Aumento do fluxo de Pessoas na instituição. | ||
Id | Ação Preventiva | Responsável | |
1. | Verificar com antecedência a possibilidade de atendimento da demanda pelo Contrato Atual. | Equipe de Fiscalização do Contrato. | |
Id | Ação de Contingência | Responsável | |
1. | Elaboração de Termo Aditivo ou solicitação de nova contratação | Coordenação de Contratos/Gestor de Execução Contratual e Setor interessado | |
RISCO 04: Descumprimento contratual por parte da Contratada. | |||
Probabilidade: | [ x ]Baixa [ ]Média [ ]Alta | ||
Impacto: | [ ]Baixo [ ]Médio [ x ] Alto | ||
Id | Dano | ||
1. | Paralisação do serviço dos vigilantes | ||
Id | Ação Preventiva | Responsável | |
1. | Solicitar abertura de Processo Administrativo de Apuração de Irregularidade | Setor interessado/Gestor de Execução Contratual | |
Id | Ação de Contingência | Responsável | |
1. | Aplicar as sanções previstas no Edital e seus anexos. | Coordenação de Contratos e Convênios/Gestor de Execução Contratual/Direção Geral | |
RISCO 05: Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da contratada. | |||
Probabilidade: | [ ]Baixa [ X ]Média [ ]Alta | ||
Impacto: | [ ]Baixo [ ]Médio [ x ] Alto | ||
Id | Dano | ||
1. | Não recebimento de salário e ausências dos recolhimentos trabalhistas e previdenciárias | ||
Id | Ação Preventiva | Responsável | |
1. | Providenciar Conta-Depósito Vinculada ― bloqueada para movimentação | DAP e Direção Geral | |
Id | Ação de Contingência | Responsável | |
1. | Gestor de Execução Contratual e Fiscal Administrativo do contrato realizar fiscalização diária e mensal, pontualmente, até que a Conta-Depósito Vinculada esteja ativa. | Gestor de Execução Contratual e Fiscal Administrativo | |
Responsável pela elaboração do estudo preliminar
Sorriso/MT, 23 de setembro de 2021
Deocleci de Souza
Coordenadora de Contratos e Convênios
Portaria Nº 092 de 11/12/2018
Documento assinado eletronicamente por:
- Deocleci de Souza, COORDENADOR - FG0002 - SRS-CCC, em 23/09/2021 10:54:49.
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