RELATÓRIO 40/2021 - SVC-DEJAC/SVC-DE/SVC-DG/CSVC/RTR/IFMT
| Mapa de Riscos |
1. O presente documento visa demonstrar os riscos da contratação - Aquisição de Gêneros Alimentícios - Discentes TMA - CRJac - Processo 23197.001280.2021-51
FASE DE ANÁLISE
[ X ]Planejamento da Contratação [ ]Seleção do Fornecedor [ ] Gestão do Contrato
RISCO 01: Não fornecimento da alimentação escolar, que é um direito dos alunos da educação básica pública. | ||||
Probabilidade: | [ ]Baixa [ X ]Média [ ]Alta | |||
Impacto: | [ ]Baixo [ ]Médio [ X ] Alto | |||
Id | Dano | |||
1. | Aumento no índice de evasão escolar pelo não fornecimento de alimentação escolar. | |||
Id | Ação Preventiva | Responsável | ||
1. | Acompanhamento das etapas do processo por parte do setor demandante e equipe de planejamento | Setor demandante e equipe de planejamento | ||
Id | Ação de Contingência | Responsável | ||
1. | Realizar todas as adequações do processo que se fizerem necessárias, até a efetiva conclusão do processo licitatório | Setor demandante e equipe de planejamento | ||
RISCO 02: Falhas no recebimento do objeto – Recebimento de material incorreto ou danificado | |||
Probabilidade: | [ X ]Baixa [ ]Média [ ]Alta | ||
Impacto: | [ ]Baixo [ ]Médio [ X ] Alto | ||
Id | Dano | ||
1. | Recebimento de quantitativo inadequado e/ou diferente do solicitado. | ||
Id | Ação Preventiva | Responsável | |
1. | Designar fiscal de contrato que tenha proximidade com os discentes do Curso Técnico em Meio Ambiente. Preferencialmente o(a) Assistente de Alunos | Setor demandante | |
Id | Ação de Contingência | Responsável | |
1. | O fiscal do contrato manter contato direto com a empresa para a requisição do quantitativo adequado | Setor demandante e Fiscal do contrato | |
[ ]Planejamento da Contratação [ X ]Seleção do Fornecedor [ ] Gestão do Contrato
RISCO N3: Fornecedor sem as devidas certidões para formalização/homologação do processo. | |||
Probabilidade: | [ ]Baixa [ X ]Média [ ]Alta | ||
Impacto: | [ ]Baixo [ X ]Médio [ ] Alto | ||
Id | Dano | ||
1. | Fornecedor sem as devidas certidões para formalização/homologação do processo. | ||
Id | Ação Preventiva | Responsável | |
1. | Verificar toda documentação da empresa antes de iniciar a Contratação. | Setor de Compras | |
Id | Ação de Contingência | Responsável | |
1. | Contatar o fornecedor para a regularização. Caso não seja regularizado contratar o fornecedor com a próxima proposta mais vantajosa para administração conforme cotações realizadas, respeitando o processo legal. | Setor de Compras | |
Responsável(eis) pela elaboração do estudo preliminar
Local e data de emissão: São Vicente, 15 de dezembro de 2021.
Kayena Delaix Zaqueo
Integrante Requisitante - Chefe do Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão do Centro de Referência de Jaciara - Portaria nº 983, de 07/05/2018 - Siape: 1084738
Paula Fernanda Oliveira
Integrante da área técnica / Fiscal Contrato
Siape: 1959322
Amarildo Poletto da Silva
Integrante do setor de compras e licitações
Siape: 1652109
Alex Soares Gomes
Integrante do setor de contratos
Siape: 2090066
Gilson Soares de Araújo
Integrante da área administrativa / Fiscal Contrato
Siape: 2086045
Ronaldo José Perin
Integrante Administrativo
Siape: 1759927
Documento assinado eletronicamente por:
- Kayena Delaix Zaqueo, CHEFE - CD4 - SVC-DEJAC, em 15/12/2021 15:05:38.
- Gilson Soares de Araujo, BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA, em 15/12/2021 17:33:50.
- Paula Fernanda Oliveira, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, em 15/12/2021 18:57:18.
- Amarildo Poletto da Silva, COORDENADOR - FG1 - SVC-CLI, em 16/12/2021 08:21:47.
- Alex Soares Gomes, COORDENADOR - SUBSTITUTO - SVC-CCC, em 16/12/2021 13:51:23.
- Ronaldo Jose Perin, ADMINISTRADOR, em 17/12/2021 12:57:31.
Este documento foi emitido pelo SUAP em 15/12/2021. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suaphomologa.ifmt.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:
- Código Verificador:
- 282937
- Código de Autenticação:
- d5ce5e435f