Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso
Reitoria

RELATÓRIO 53/2022 - RTR-COM/RTR-DAC/RTR-DADM/RTR-PROAD/RTR/IFMT 

Mapa de Riscos

 1. O presente documento visa demonstrar os riscos da contratação:

Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços, sob demanda, de Manutenção Predial Preventiva, Corretiva e Modernização sem dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de insumos para compor esses serviços.

FASE DE ANÁLISE

[X ]Planejamento da Contratação   [  ]Seleção do Fornecedor [ ] Gestão do Contrato

RISCO 01: Definição imprecisa de quantitativos, especificação, modelo da contratação, estimativa de preços dos serviços

Probabilidade: 

[ x ]Baixa           [  ]Média    [  ]Alta

Impacto:

​​​​​​[  ]Baixo          [  ]Médio    [ x ] Alto

Id

Dano 

1.

Contratação em desacordo com a necessidade da Administração.
2.Prejuízo ao erário.

Id

Ação Preventiva

Responsável

1.

Participação ativa da área demandante no planejamento da contratação, de modo a mitigar os riscos.Área Demandante; Equipe de Planejamento da Contratação

Id

Ação de Contingência

Responsável

1.

Refazer procedimento de planejamento.Equipe de Planejamento da Contratação
2.Revogar contratação inadequada.Ordenador de Despesa

RISCO 02: Edital e Termo de Referência incompletos ou inconsistentes

Probabilidade: 

[ x ]Baixa           [  ]Média    [  ]Alta

Impacto:

​​​​​​[  ]Baixo          [  ]Médio    [ x ] Alto

Id

Dano 

1.

Licitação fracassada ou deserta.
2.Contratação em desacordo com a necessidade da Administração.
3.Prejuízo ao erário.

Ação Preventiva

Responsável

1.

Revisar cuidadosamente o Edital e o Termo de Referência, de modo a verificar suas adequações.Equipe de Planejamento da Contratação; Setor de Licitações

Id

Ação de Contingência

Responsável

1.

Revogar ou anular o processo de licitação.Ordenador de Despesa


[ ]Planejamento da Contratação   [ X ]Seleção do Fornecedor [ ] Gestão do Contrato

RISCO 03: Licitação fracassada (item deserto ou cancelado)

Probabilidade: 

[ x ]Baixa           [  ]Média    [  ]Alta

Impacto:

​​​​​​[  ]Baixo          [  ]Médio    [ x ] Alto

Id

Dano 

1.

Falta ou atraso dos serviços.

Id

Ação Preventiva

Responsável

1.

Planejar adequadamente a contratação, em especial quanto aos quantitativos, especificação, estimativa de preços dos serviços, Edital e Termo de Referência, de modo a verificar suas adequações.Equipe de Planejamento da Contratação; Setor de Licitações

Id

Ação de Contingência

Responsável

1.

Realizar contratação emergencial ou aderir a uma Ata a fim de garantir a prestação dos serviços.Setor de Licitações


[ ]Planejamento da Contratação   [  ]Seleção do Fornecedor [X ] Gestão do Contrato

RISCO 05: A não entrega doserviço.

Probabilidade: 

[x ]Baixa           [  ]Média    [  ]Alta

Impacto:

​​​​​​[  ]Baixo          [  x]Médio    [  ] Alto

Id

Dano 

1.

Ter atrasos na manutenções dos imóveis, impactando nas atividades e rotinas da unidade.

Id

Ação Preventiva

Responsável

1.

No início do contrato fazer reuniões de alinhamento apresentando ao contratado a demanda de serviços a serem executadas durante o contrato a fim que possa se organizar.

Fiscal técnico

Id

Ação de Contingência

Responsável

1.

Notificar a empresa e ou abertura de processo administrativo

Fiscal técnico/Gestor do Contrato.



Nome completo

Siape

Lotação

Composição

Leone Covari

1216577

DSPLAN

Presidente - Demandante

Bruno Neves de Campos

3162651

PROAD

Membro - Representante da Área Técnica

Ana Tais Goes de Freitas

3253647

Campus Octayde

Membro - Representante da Área Técnica

Luana Moraes Teodoro

2106855

EINFRA/DSPLAN

Membro - Representante da Área Técnica

Thiago Costa Campos

1584787

PROAD

Membro - Representante da Área Administrativa



Documento assinado eletronicamente por:

  • Thiago Costa Campos, ADMINISTRADOR, em 19/05/2022 09:23:11.
  • Bruno Neves de Campos, TECNICO EM ELETROTECNICA, em 19/05/2022 11:03:46.
  • Luana Morais Teodoro, TECNICO EM EDIFICACOES, em 19/05/2022 11:10:20.
  • Ana Tais Goes Freitas, ENGENHEIRO-AREA, em 19/05/2022 13:05:13.
  • Leone Covari, DIRETOR - CD3 - RTR-DSPLAN, em 19/05/2022 14:44:47.
QR code do documento

Este documento foi emitido pelo SUAP em 19/05/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suaphomologa.ifmt.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

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