RELATÓRIO 53/2022 - RTR-COM/RTR-DAC/RTR-DADM/RTR-PROAD/RTR/IFMT
| Mapa de Riscos |
1. O presente documento visa demonstrar os riscos da contratação:
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços, sob demanda, de Manutenção Predial Preventiva, Corretiva e Modernização sem dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de insumos para compor esses serviços.
FASE DE ANÁLISE
[X ]Planejamento da Contratação [ ]Seleção do Fornecedor [ ] Gestão do Contrato
RISCO 01: Definição imprecisa de quantitativos, especificação, modelo da contratação, estimativa de preços dos serviços | |||
Probabilidade: | [ x ]Baixa [ ]Média [ ]Alta | ||
Impacto: | [ ]Baixo [ ]Médio [ x ] Alto | ||
Id | Dano | ||
1. | Contratação em desacordo com a necessidade da Administração. | ||
| 2. | Prejuízo ao erário. | ||
Id | Ação Preventiva | Responsável | |
1. | Participação ativa da área demandante no planejamento da contratação, de modo a mitigar os riscos. | Área Demandante; Equipe de Planejamento da Contratação | |
Id | Ação de Contingência | Responsável | |
1. | Refazer procedimento de planejamento. | Equipe de Planejamento da Contratação | |
| 2. | Revogar contratação inadequada. | Ordenador de Despesa | |
RISCO 02: Edital e Termo de Referência incompletos ou inconsistentes | |||
Probabilidade: | [ x ]Baixa [ ]Média [ ]Alta | ||
Impacto: | [ ]Baixo [ ]Médio [ x ] Alto | ||
Id | Dano | ||
1. | Licitação fracassada ou deserta. | ||
| 2. | Contratação em desacordo com a necessidade da Administração. | ||
| 3. | Prejuízo ao erário. | ||
Ação Preventiva | Responsável | ||
1. | Revisar cuidadosamente o Edital e o Termo de Referência, de modo a verificar suas adequações. | Equipe de Planejamento da Contratação; Setor de Licitações | |
Id | Ação de Contingência | Responsável | |
1. | Revogar ou anular o processo de licitação. | Ordenador de Despesa | |
[ ]Planejamento da Contratação [ X ]Seleção do Fornecedor [ ] Gestão do Contrato
RISCO 03: Licitação fracassada (item deserto ou cancelado) | |||
Probabilidade: | [ x ]Baixa [ ]Média [ ]Alta | ||
Impacto: | [ ]Baixo [ ]Médio [ x ] Alto | ||
Id | Dano | ||
1. | Falta ou atraso dos serviços. | ||
Id | Ação Preventiva | Responsável | |
1. | Planejar adequadamente a contratação, em especial quanto aos quantitativos, especificação, estimativa de preços dos serviços, Edital e Termo de Referência, de modo a verificar suas adequações. | Equipe de Planejamento da Contratação; Setor de Licitações | |
Id | Ação de Contingência | Responsável | |
1. | Realizar contratação emergencial ou aderir a uma Ata a fim de garantir a prestação dos serviços. | Setor de Licitações | |
[ ]Planejamento da Contratação [ ]Seleção do Fornecedor [X ] Gestão do Contrato
RISCO 05: A não entrega doserviço. | |||
Probabilidade: | [x ]Baixa [ ]Média [ ]Alta | ||
Impacto: | [ ]Baixo [ x]Médio [ ] Alto | ||
Id | Dano | ||
1. | Ter atrasos na manutenções dos imóveis, impactando nas atividades e rotinas da unidade. | ||
Id | Ação Preventiva | Responsável | |
1. | No início do contrato fazer reuniões de alinhamento apresentando ao contratado a demanda de serviços a serem executadas durante o contrato a fim que possa se organizar. | Fiscal técnico | |
Id | Ação de Contingência | Responsável | |
1. | Notificar a empresa e ou abertura de processo administrativo | Fiscal técnico/Gestor do Contrato. | |
Documento assinado eletronicamente por:
- Thiago Costa Campos, ADMINISTRADOR, em 19/05/2022 09:23:11.
- Bruno Neves de Campos, TECNICO EM ELETROTECNICA, em 19/05/2022 11:03:46.
- Luana Morais Teodoro, TECNICO EM EDIFICACOES, em 19/05/2022 11:10:20.
- Ana Tais Goes Freitas, ENGENHEIRO-AREA, em 19/05/2022 13:05:13.
- Leone Covari, DIRETOR - CD3 - RTR-DSPLAN, em 19/05/2022 14:44:47.
Este documento foi emitido pelo SUAP em 19/05/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suaphomologa.ifmt.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:
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