Atividade 11407
Atividade
| Atividade: | AUDITORIA | Complexidade: | S - 40.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Elaboração do Relatório anual das atividades da auditoria interna - Raint 2023., parte benefícios financeiros e não financeiros. | ||
| Entregas Esperadas: | Relatório Anual de Auditoria Interna - RAINT | ||
| Tempo de exec. presencial: | 40.00 | Tempo de exec. remota: | 40.00 |
| Horas Homologadas: | 40.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Elaboração do Relatório anual das atividades da auditoria interna - Raint 2023, parte benefícios financeiros e não financeiros, na qual foi consultado o sistema e-aud da CGU, parte monitoramento das recomendações implementadas no ano de 2023 e anos anteriores. Link do Relatório anual, Documentos: Raint 2023 https://docs.google.com/document/d/17M752zyB6IDT5OtHn2IUbrSeYXIfsY7q/edit Sistema e-aud da CGU https://eaud.cgu.gov.br/auth Período de substituição de férias do chefe da auditoria interna : Augusto Cesar Lira de Amorim, Portaria n.1554/2023 -RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR https://suap.ifmt.edu.br/documento_eletronico/visualizar_documento/480369/ Período de 12 a 14/02/2024 - Ponto facultativo (feriado de carnaval) PORTARIA 383/2024 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT, de 9 de fevereiro de 2024 art.1º - SUSPENDER, excepcionalmente, no dia 14/02/2024, as atividades laborais no âmbito deste Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - REITORIA, para manutenção do Datacenter, desta forma todos os sistemas e internet da Reitoria ficarão indisponíveis nesta data. |
32.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 23/02/2024 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2024 | 10.00 | - | 40.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |