Atividade 12074
Atividade
| Atividade: | AUDITORIA | Complexidade: | O - 20.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Supervisionar e Elabaror pontos do RAINT 2023 que foram distribuidos para a Equipe, bem como, a parte da chefia sobre todas as atividade desenvolvidas pela Auditoria INterna no ANo de 2023. | ||
| Entregas Esperadas: | Instrução processual e minuta de documento. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 20,00 | Tempo de exec. remota: | 20,00 |
| Horas Homologadas: | 20,00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Nesse período o RAINT de 2023 estava em elaboração, dessa forma, foram distribuídos conteúdos a serem elaborados pela equipe, os quais foram supervisionados através do arquivo que vinha sendo construído no drive: https://docs.google.com/document/d/17M752zyB6IDT5OtHn2IUbrSeYXIfsY7q/edit#heading=h.tyjcwt , e outras partes foram elaborados por este auditor chefe. Frisa-se que anexa-se hoje o documento já finalizado, porém, a época estava em construção. |
20.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 17 de Abril de 2024 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 15 de Outubro de 2024 | 10,00 | - | 20,00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |