Atividade 12331
Atividade
| Atividade: | AUDITORIA | Complexidade: | F - 5.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Continuação .... Concluir o Relatório Preliminar da ação de auditoria sobre a PROEN, dando início a elaboração da Matriz de Riscos e Controles. | ||
| Entregas Esperadas: | Relatórios. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 5.00 | Tempo de exec. remota: | 5.00 |
| Horas Homologadas: | 5.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
https://docs.google.com/document/d/14OKXJzq-Xl5jTYb3Qq97DtoKGEPGXHTh1hJa1UNZraI/edit |
5.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 28/02/2024 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | 10.00 | - | 5.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |