Atividade 12331
| Atividade: | AUDITORIA | Complexidade: | F - 5.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Continuação .... Concluir o Relatório Preliminar da ação de auditoria sobre a PROEN, dando início a elaboração da Matriz de Riscos e Controles. | ||
| Entregas Esperadas: | Relatórios. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 5,00 | Tempo de exec. remota: | 5,00 |
| Horas Homologadas: | 5,00 | ||
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
https://docs.google.com/document/d/14OKXJzq-Xl5jTYb3Qq97DtoKGEPGXHTh1hJa1UNZraI/edit |
5.00 |
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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| 28 de Fevereiro de 2024 | - |
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 20 de Maio de 2024 | 10,00 | - | 5,00 |
| Data do cancelamento | Observação |
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| - | - |