Atividade 12349
Atividade
| Atividade: | AUDITORIA | Complexidade: | S - 40.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | 2. Continuação ... Elaboração da Matriz de Riscos e Controles da ação de auditoria sobre criação e extinção de cursos, para posterior apreciação pela supervisão dos trabalhos da ação de auditoria. | ||
| Entregas Esperadas: | Instrução processual e minuta de documento. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 40.00 | Tempo de exec. remota: | 40.00 |
| Horas Homologadas: | 40.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Identificação e análise dos riscos e controles constante na planilha de MRC: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nc6bBFTHAiyXdQyvpXQmAESuCkJx4FiW/edit#gid=1648468439 |
40.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 18/03/2024 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2024 | 10.00 | - | 40.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |