Atividade 12423
Atividade
| Atividade: | PLANEJAMENTO | Complexidade: | I - 8.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Corrigir os tópicos indicados pela Auditoria Interna no Relatório de Gestão 2023 após análise da equipe, (Planilha dos indicadores do TCU, referentes à governança do IFMT, ações da Audin quanto a integridade e participação do IFMT em programas, políticas e ações governamentais). | ||
| Entregas Esperadas: | Relatório | ||
| Tempo de exec. presencial: | 8.00 | Tempo de exec. remota: | 8.00 |
| Horas Homologadas: | 8.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Tópicos corrigidos: preenchimento da Planilha dos indicadores do TCU, referentes à governança do IFMT, inserção das ações da Audin quanto à integridade. Podem ser comprovados por meio do acesso ao link do Relatório: https://docs.google.com/presentation/d/1JTGwQKVPmVXxJeF0zwK_2l8Jw8g7qi8VEMtUGi_qOiM/edit?usp=sharing Quanto à participação do IFMT em programas, políticas e ações governamentais, foi enviado um email para a Audin com as considerações e entendimento da DSPlan (anexo) |
8.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 04/03/2024 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2024 | 10.00 | - | 8.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |