Atividade 12664
Atividade
| Atividade: | AUDITORIA | Complexidade: | H - 7.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Comunicado por e-mail, para conhecimento dos atos do substituto do chefe da auditoria quando este estava em período de férias; Verificação no acesso ao sistema conecta-tcu; Verificação no acesso ao sistema Suap, para o servidor Marcus Taques. | ||
| Entregas Esperadas: | Cadastro de dados, atualização de sistemas, criação de ambientes virtuais e encaminhamento de informações. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 7.00 | Tempo de exec. remota: | 7.00 |
| Horas Homologadas: | 7.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Relatório do Dia, 05/03/24, quanto a substituição do chefe da audin.
Comunico que:
Conforme orientou antes das suas férias, fiquei de acompanhar os avisos do TCu pelo sistema Conecta-TCU.
Porém, o perfil do sistema conecta só permite eu realizar consultas, não ocorre avisos no meu e-mail, nesse perfil.
O auditor Marcus, responsável por receber e responder às comunicações e determinações do Conecta-TCU, recebeu um comunicado e encaminhou para o setor que por sua vez respondeu para ser inserido ao sistema conecta-tcu.
O Marcus me ligou solicitando, que eu como substituta no seu período de férias, que liberasse o acesso ao sistema para operacionar a resposta no sistema conecta-tcu,
No entanto, verifiquei no sistema e conforme instrução sobre acesso e perfil, eu não estou habilitada para operar como gestor, não podendo liberar o perfil do Marcus no sistema.
Devido a importância em enviar a resposta ao TCU, apesar de estar em período de férias, tentei ligar e enviei mensagem pelo whatssap para você, mesmo que solicitou não incomodá-lo no período de férias que enviasse tudo por e-mail.
Assim, informo que quando voltar de férias e assumir suas funções resolva com o Marcus a questão do perfil operacional do sistema conecta-TCU.
Dia 05/03/24, comunico que as 14h horas realizamos reunião com Renata Policarpo e Prof. Leone, com a equipe de auditoria, para resolvermos as pendências das implementações a serem realizadas no Relatório do TCU.
a Parte VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO letra e), apesar da reunião passada ter havido a explanação da sua parte e da Tatiana, não ocorreu as mudanças devidas, e solicitamos novamente as correções. Pediram uns 5 dias pois depende das Pró-reitorias para responder a questão. (Programas de governo, objetivos e metas).
Informou que inseriu na pag.80 do RG o topico sobre a audin que você encaminhou, a Tatiana deixou comentário que faltou o regulamento e ficou de inserir.
O terceiro item que estava como contemplado parcialmente, é sobre os indicadores de governança e gestão do TCU, pg. 80 do Relatório, a planilha da Diretoria Executiva não estava preenchida,pediu para o prof. Leone falar com o professor Cristóvam mas não obtiveram retorno . Porém o Prof. Leone ficou de entrar em contato novamente com o Prof. Cristovam. caso não retorne, o item ficará como: contemplado parcialmente.
Assim, esperarei para emitir o RG para poder assinar, conforme informação dos prazos abaixo.
No dia 05.03.24, comunico que;
Solicitei no dia anterior à Terezinha secretária do Conselho, informações do dia do Consup reunir este mês. Informou que:
"dia 27/03, mas lembro ele que vou enviar a convocação dia 15. e Aceita-se inclusão de pautas até 5 dias úteis antes da reunião, no caso daria até dia 20/03." |
7.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 18/03/2024 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2024 | 10.00 | - | 7.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |