Atividade 13105
Atividade
| Atividade: | AUDITORIA | Complexidade: | S - 40.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | 1. Ajustes à Minuta da Matriz de Riscos e Controles da ação de auditoria sobre criação e extinção de cursos. | ||
| Entregas Esperadas: | Instrução processual e minuta de documento. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 40,00 | Tempo de exec. remota: | 40,00 |
| Horas Homologadas: | 40,00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Ajustes a MRC: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nc6bBFTHAiyXdQyvpXQmAESuCkJx4FiW/edit#gid=1648468439 |
40.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 18 de Março de 2024 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 9 de Setembro de 2024 | 10,00 | - | 40,00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |