Atividade 13106
Atividade
Atividade: | AUDITORIA | Complexidade: | P - 24.00 hora(s) |
Status: | Entregue | ||
Descrição: | 2. Ajustes à Matriz de Riscos e Controles da ação de auditoria sobre criação e extinção de cursos. | ||
Entregas Esperadas: | Instrução processual e minuta de documento. | ||
Tempo de exec. presencial: | 24.00 | Tempo de exec. remota: | 24.00 |
Horas Homologadas: | - |
Entregas Realizadas
Entregas | CH Executada |
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Ajustes a MRC: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nc6bBFTHAiyXdQyvpXQmAESuCkJx4FiW/edit#gid=1648468439 |
24.00 |
Autorização
Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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18/03/2024 | - |
Avaliação
Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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Cancelamento
Data do cancelamento | Observação |
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