Atividade 13952
Atividade
| Atividade: | AUDITORIA | Complexidade: | N - 16.00 hora(s) |
| Status: | Entregue | ||
| Descrição: | Supervisionar Ajustes à Minuta da Matriz de Riscos e Controles da ação de auditoria sobre criação e extinção de cursos após os apontamentos da supervisão dos trabalhos da ação de auditoria | ||
| Entregas Esperadas: | Relatório | ||
| Tempo de exec. presencial: | 16.00 | Tempo de exec. remota: | 16.00 |
| Horas Homologadas: | - | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Preliminarmente, frisa-se que se trata do trabalho de supervisão da Matriz de Risco da Ação 1 do Paint 2024 criação e extinção de cursos no IFMT. Dessa forma, essa atividade tem por objetivo revisar os trabalhos elaborados. Consequentemente, apresentar apoio e orientação a equipe de auditoria. |
16.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 17/04/2024 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
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