Atividade 13952
Atividade
| Atividade: | AUDITORIA | Complexidade: | N - 16.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Supervisionar Ajustes à Minuta da Matriz de Riscos e Controles da ação de auditoria sobre criação e extinção de cursos após os apontamentos da supervisão dos trabalhos da ação de auditoria | ||
| Entregas Esperadas: | Relatório | ||
| Tempo de exec. presencial: | 16,00 | Tempo de exec. remota: | 16,00 |
| Horas Homologadas: | 16,00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Preliminarmente, frisa-se que se trata do trabalho de supervisão da Matriz de Risco da Ação 1 do Paint 2024 criação e extinção de cursos no IFMT. Dessa forma, essa atividade tem por objetivo revisar os trabalhos elaborados. Consequentemente, apresentar apoio e orientação a equipe de auditoria. |
16.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 17 de Abril de 2024 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 15 de Outubro de 2024 | 10,00 | - | 16,00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |