Sistema Unificado de Administração Pública

TAREFA PRINCIPAL (Ação de Auditoria) -  identificada no sistema E-aud como #1449362

Programas de Extensão

SUBTAREFA 1: Análise Preliminar, identificada no sistema E-aud como: #1449369

• Tal subtarefa é composta por duas atividades que devem ser registradas no sistema: Análise preliminar e Matriz de Riscos e Controles, e outros papéis de trabalhos produzidos pelos auditores da ação.
• Link do arquivo de texto: Análise Preliminar, elaborada no google drive: https://docs.google.com/document/d/1sqIr8KRql3WmHtaXSiDQaxa8tu2EFhr0/edit. Em seguida, arquivo foi finalizado, convertido para pdf e assinado pela equipe e supervisor dos trabalhos (Auditor-chefe) através do portal de assinaturas. Em seguida, realizado o upload do arquivo no sistema E-aud.
• Link do arquivo planilha: Matriz de Riscos e Controles - MRC, em desenvolvimento no google drive: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lhbH2-GNfYLy2_RptUWHXDh1e-nfpFZw/edit#gid=1282169849
• Reunião agendada pela supervisão dos trabalhos (Auditor-chefe) junto a Proex para o dia 16/06/2023 às 14h.

SUBTAREFA 2: Matriz de Planejamento, identificada no sistema E-aud como: #1449370

• Essa subtarefa somente poderá ser autorizada no sistema E-aud pelo Supervisor dos Trabalhos (Auditor-Chefe), após aprovação pelo mesmo de todas as atividades (arquivos) da Subtarefa 1 no sistema.
• Iniciamos a Subtarefa 2 através do Arquivo planilha: Matriz de Planejamento, no google drive: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1t9YTPxSbqlFZZvRrGRUcQRGf-lV5lcu9/edit#gid=2100834540