Atividade 1431
Atividade
| Atividade: | AUDITORIA | Complexidade: | O - 20.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | continuação da análise das informações e dos dados sobre o objeto da ação de Auditoria (n°13 do Paint), conforme solicitação de auditoria (nº identificação #1455407), recebidos no dia 30/05/2023 através do sistema E-aud. Cruzar as informações e dados com as informações inicialmente levantadas registrando-as em documento (Análise Preliminar) e planilha (Matriz de Riscos e Controles), construídos de forma colaborativa pela equipe do trabalho, em arquivo digital compartilhado no google drive, e supervisionado pelo gestor da Audin. | ||
| Entregas Esperadas: | Instrução processual e minuta de documento. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 20.00 | Tempo de exec. remota: | 20.00 |
| Horas Homologadas: | 20.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Documento - Análise preliminar e planilha da Matriz de risco e controles compartilhado no google-drive,com a equipe de auditoria da ação 13 do Paint e o supervisor (gestor)da ação. |
20.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 12/07/2023 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2023 | 9.00 | - | 20.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |