Sistema Unificado de Administração Pública

TAREFA PRINCIPAL (Ação de Auditoria) -  identificada no sistema E-aud como #1449362

Programas de Extensão

SUBTAREFA 1: Análise Preliminar, identificada no sistema E-aud como: #1449369

• Tal subtarefa é composta por duas atividades que devem ser registradas no sistema: Análise preliminar e Matriz de Riscos e Controles, e outros papéis de trabalhos produzidos pelos auditores da ação.
• Link do arquivo planilha: Matriz de Riscos e Controles - MRC, em desenvolvimento no google drive: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lhbH2-GNfYLy2_RptUWHXDh1e-nfpFZw/edit#gid=1282169849

• Reunião que foi agendada pela supervisão dos trabalhos (Auditor-chefe) junto a Proex para o dia 16/06/2023 às 14h foi reagendada para o dia 19/06/2023. Reunião realizada em 19/06, mas não foi suficiente para conclusão da validação da MRC, sendo necessário definir nova data (23/06/2023). Foi compartilhado no google drive a MRC para Marcus e Regina para comentários, visando agilizar a conclusão da validação da MRC na próxima reunião.
   

SUBTAREFA 2: Matriz de Planejamento, identificada no sistema E-aud como: #1449370

• Essa subtarefa somente poderá ser autorizada no sistema E-aud pelo Supervisor dos Trabalhos (Auditor-Chefe), após aprovação pelo mesmo de todas as atividades (arquivos) da Subtarefa 1 no sistema.
• Desenvolvimento da Matriz de Planejamento (arquivo planilha) no google drive: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1t9YTPxSbqlFZZvRrGRUcQRGf-lV5lcu9/edit#gid=2100834540