Atividade 16733
Atividade
| Atividade: | AUDITORIA | Complexidade: | R - 36.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Finalização da análise preliminar/matriz de riscos e controles da Ação PROEN/PAINT 2024. | ||
| Entregas Esperadas: | Registros Efetivados | ||
| Tempo de exec. presencial: | 36,00 | Tempo de exec. remota: | 36,00 |
| Horas Homologadas: | 36,00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Para parecer/aprovação pela Supervisão do Trabalho.
Relatório preliminar: https://docs.google.com/document/d/14OKXJzq-Xl5jTYb3Qq97DtoKGEPGXHTh1hJa1UNZraI/edit Matriz de Riscos e Controles: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nc6bBFTHAiyXdQyvpXQmAESuCkJx4FiW/edit?gid=1648468439#gid=1648468439 |
36.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 15 de Julho de 2024 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 23 de Outubro de 2024 | 10,00 | - | 36,00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |