Sistema Unificado de Administração Pública

23188.001728.2024-99 Faturas Correios - Referência Maio – 2024 Recebido para analise

2523188.002640.2022-22 - Contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de energia. Recebido em guarda

23188.004550.2022-76 FASE 2 - Retomada da obra da sede definitiva do Campus Várzea Grande - Processo de Contratação VGD. Recebido e encaminhado

23188.001849.2024-31 - Pagamento fatura mensal contrato nº 23/2021 - Tim S.A - Serviço de telefonia móvel - Maio/2024 Recebido para analise

2523188.001789.2024-56 Fatura de Serviço de Seguro de Vida Estagiários da Reitoria período 17/05/2024 a 16/06/2024 Recebido para análise

23753.000106.2024-81 Prestação de Serviço - Som - Palco - Iluminação - Fotografia - MArte 2024Contrato 28/2024, incluída publicação DOU e devolvida ao solicitante DCDL para continuidade e inclusão de OS.

Alinhamento de pendencias 23752.000073.2024-80  Renovação e Reajuste do Contrato 53/2021, empresa: OI S.A, CNPJ:76.535.764/0001-43) - Campus Avançado Sinop, enviado empresa

16/07/2024

23788.000333.2024-18 - Repactuação Liderança 2024, atualização para reenvio ao reitor para assinatura

23188.001902.2024-01 - 1º Termo Aditivo ao Contrato 54/2021 - Link de internet para a Reitoria e Anexo 1 - OI TELECOMUNICAÇÕES S/A

2423188.001549.2024-51 PAGAMENTO MENSAL DO CONTRATO 11/2019 - INTEGRAÇÃO - MONITORAMENTO ANEXO II - REF ABRIL/2024. Pagamento efetuado, processo relacionado ao processo de fiscalização e finalizado.

2523749.000566.2024-79  Pagamento da fatura mensal da Empresa: Construtora Vértice LTDA, referente a prestação de Supervisão de obra (ABRIL/2024) Campus Várzea Grande - Contrato nº 22/2023. Pagamento efetuado, processo relacionado ao processo de fiscalização e finalizado.

123749.000565.2024-24 - Pagamento da fatura mensal da Empresa: Construtora Vértice LTDA, referente a prestação de Supervisão de obra (MARÇO/2024) Campus Várzea Grande - Contrato nº 22/2023. Pagamento efetuado, processo relacionado ao processo de fiscalização e finalizado.

23188.001734.2024-46 PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO 8ª TERMO ADITIVO DO PROCESSO 23188.002482.2023-91 , DO CONTRATO 29/2015 - CID IMÓVEIS LTDA EPP - ALUGUEL ANEXO I - PARCELA 07/12/ - ANO 2024 Pagamento efetuado, processo relacionado ao processo de de aditivo e finalizado.

323188.003620.2023-50 - Manutenção de gerador que atende ao datacenter da reitoria - 2023/2024. Recebido em guarda

423188.001817.2024-35 PAGAMENTO FATURA DE SERVIÇOS- CONTRATO 73/2023 - GERADOR REITORIA - CUMMINS GERADOR - MAIO/2024. Pagamento efetuado, processo relacionado ao processo principal e finalizado

523188.001840.2024-20 NF - M. B. SOLUCOES DIGITAIS LTDA Pagamento efetuado, processo relacionado ao processo principal e finalizado

623188.001011.2024-47 Solicitação de repactuação do contrato 02/2023 Serviço de Vigilância Reitoria - Ref. CCT 2024 (Luseg Segurança Privada LTDA) Pagamento efetuado, processo relacionado ao processo principal e finalizado

723749.000571.2024-SEXTA Medição Obra / Fase 2 da Sede Definitiva do IFMT - VGD / Contrato 62_2023 / STEC CONSTRUTORA conferido e encaminhado

823188.004130.2023-71 - Processo de pagamento de faturas referente as emissões e agenciamentos de passagens aéreas internacionais, contrato Nº 61/2023 firmado entre a Reitoria do IFMT e a agência de viagens FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA. Pagamento efetuado, relacionar ao processo principal, segue para continuidade ou finalização.

923188.001530.2024-13 PAGAMENTO FATURA MENSAL - CONTRATO 24/2023 - COENE LIMPEZA - REF ABRIL/2024  REecebido para analise

1023188.001860.2024-09 Processo de Pagamento à empresa TECAP ref. a Nota Fiscal n. 093 Pagamento efetuado, processo relacionado ao processo principal e finalizado

1123188.001100.2024-93 - Fornecimento de Coffee Break - Treinamento de Firewall - Palo Alto para servidores de TI dos Campus do IFMT.  Analisado e encaminhado

1223188.001296.2024-16 Processo de pagamento de faturas referente as emissões e agenciamentos de passagens aéreas internacionais, contrato Nº 17/2024 firmado entre a Reitoria do IFMT e a agência de viagens CERRADO VIAGENS LTDA. Analisado e encaminhado

1323188.001900.2024-12 Pgto NFSe n. 00175770 - Ref. 06/2024 - Vcto: 06/07/2024 - Termo Aditivo nº 4 ao Contrato n. 05/2020 - ABNT Pagamento efetuado, processo relacionado ao processo principal e finalizado

1423188.001535.2024-38 PAGAMENTO FATURA MENSAL - CONTRATO 08/2024 - J. C. DE OLIVEIRA - Agente Administrativo, Oficial de Serviços Gerais e Recepcionista - REF ABRIL/2024 Pagamento efetuado, processo relacionado ao processo principal e finalizado

1523188.001676.2024-51 Pagamento da nota fiscal 2250 - Aquisição de solução de conectividade, rede Wifi para os campi Alta Floresta, Confresa e Pontes Lacerda e Rondonópolis. Pagamento efetuado,  encaminhado para continuidade ou finalização

1623188.002246.2024-56 pagamento de fatura mensal - contrato 44/2022, empresa: wm ambiental, referencia março e abril/2024 erro de destino, devolvido para tramite correto.

1723188.001917.2024-61 Pagamento fatura mensal contrato nº 23/2021 - Tim S.A - Serviço de telefonia móvel - Junho/2024 REecebido para analise

1823749.000582.2024-61 DÉCIMA OITAVA Medição Obra / Fase 1 da Sede Definitiva do IFMT - VGD / Contrato 57_2022 / STEC CONSTRUTORA Pagamento efetuado,  encaminhado para continuidade ou finalização