Atividade 1684
Atividade
| Atividade: | AUDITORIA | Complexidade: | S - 40.00 hora(s) |
| Status: | Não Autorizada | ||
| Descrição: | Reunião com as equipes de auditoria da Ação de Programa de extensão para validar questões de auditoria da matriz de riscos . Além de Reunião com a Equipe da Demanda especial de Bela Vista para validar Matriz de Planejamento e Relatório Preliminar. Por fim, supervisão dos trabalhos com verificação de documentos, planejamentos e achados. | ||
| Entregas Esperadas: | Relatórios. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 40.00 | Tempo de exec. remota: | 40.00 |
| Horas Homologadas: | - | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
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Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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| 16/06/2023 | As atividades devem vir listadas separadas, devendo conter as seguintes informações: 1 - Descrever que tipo de supervisão que será realizada e o tempo necessário; 2 - Descrever o que é preparação, que atividades serão realizadas na preparação e o tempo necessário; 3 - As distribuições de tarefas para os auditores, acompanhamento de metas e desempenhos e o tempo necessário; Informo ainda que o plano de trabalho deve estar de acordo com o artigo 19 da Instrução Normativa nº 8/2022 - RTR-GAB/RTR/IFMT. Desta forma, encaminho para ajuste e posterior retorno para análise. |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
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