Atividade 17147
Atividade
| Atividade: | AUDITORIA | Complexidade: | R - 36.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Desenvolver a matriz de planejamento (planilha) da ação de auditoria sobre a Proen/Paint 2024, elaborando os Critérios, Informações Requeridas, Fonte de Informação, Possíveis Limitações, Possíveis Achados, Problema/Risco, Responsável pela Execução e Período. | ||
| Entregas Esperadas: | Registros Efetivados | ||
| Tempo de exec. presencial: | 36,00 | Tempo de exec. remota: | 36,00 |
| Horas Homologadas: | 36,00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Matriz de Planejamento - Proen 2024: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QRyxIHYWTj5pDvNPR6WwXh0M-oCu4PCF/edit?gid=1969949234#gid=1969949234 |
36.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 24 de Julho de 2024 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 24 de Outubro de 2024 | 10,00 | - | 36,00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |