Atividade 17150
Atividade
| Atividade: | AUDITORIA | Complexidade: | D - 3.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Recolhimento de assinaturas da equipe da ação de auditoria (Proen/Paint 2024) e encaminhamento da Análise Preliminar e Matriz de Riscos no sistema e-aud para aprovação pelo Supervisor dos Trabalhos. | ||
| Entregas Esperadas: | Cadastro de dados, atualização de sistemas, criação de ambientes virtuais e encaminhamento de informações. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 3,00 | Tempo de exec. remota: | 3,00 |
| Horas Homologadas: | 3,00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Documentos assinados e anexado no sistema E-aud, tarefa no sistema E-aud: #1451898 |
3.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 24 de Julho de 2024 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 24 de Outubro de 2024 | 10,00 | - | 3,00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |