Atividade 17345
Atividade
| Atividade: | AUDITORIA | Complexidade: | S - 40.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | elaboração da análise preliminar da Ação de Auditoria Interna n.º11 em sintonia com o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT/2024, Resolução 145/2023 - RTR-CONSUP/RTR/IFMT, de 21 de dezembro de 2023. | ||
| Entregas Esperadas: | Instrução processual e minuta de documento. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 40,00 | Tempo de exec. remota: | 40,00 |
| Horas Homologadas: | 40,00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
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Acordão 1178/2018 Tcu - Tribunal de contas da União Documento em construção da análise preliminar do objeto da ação de auditoria nº02/2024 - Paint 2024- Fundação de apoio - Uniselva , compartilhado no google drive com a equipe de auditoria. https://docs.google.com/document/d/1uIojX89SiUgYx4JXnAivrKv3uLGr5JO6BeCt_7E72O8/edit#heading=h.7m0kazql90xh
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40.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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| 31 de Julho de 2024 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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| 30 de Outubro de 2024 | 10,00 | - | 40,00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |