Sistema Unificado de Administração Pública

Atividade 1772

Atividade

Atividade:	AUDITORIA	Complexidade:	N - 16.00 hora(s)
Status:	Finalizada
Descrição:	Avaliar as sugestões apontadas pela Proex na planilha Matriz de Riscos e Controles da Ação 13 Paint (Programas de extensão). Reunir com a Proex para discutir as sugestões apontadas. Priorizar os riscos mais relevantes em conjunto com a equipe e supervisão do trabalho. Registrar a MRC no sistema e-aud para aprovação pela supervisão dos trabalhos da auditoria. Dar seguimento a elaboração da Matriz de Planejamento, em planilha no google drive compartilhada com a equipe e supervisão do trabalho, que subsidiarão a etapa posterior da ação de auditoria: definição do escopo da auditoria.
Entregas Esperadas:	Registros Efetivados
Tempo de exec. presencial:	16,00	Tempo de exec. remota:	16,00
Horas Homologadas:	16,00

Entregas Realizadas

Entregas	CH Executada
TAREFA PRINCIPAL (Ação de Auditoria) - identificada no sistema E-aud como #1449362 Programas de Extensão SUBTAREFA 1: Análise Preliminar, identificada no sistema E-aud como: #1449369 Link do arquivo planilha: Matriz de Riscos e Controles - MRC, em desenvolvimento no google drive: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lhbH2-GNfYLy2_RptUWHXDh1e-nfpFZw/edit#gid=1282169849 Na reunião realizada no dia 19/06/2023 foi compartilhado no google drive a MRC para Marcus e Regina para comentários, visando agilizar a conclusão da validação da MRC na próxima reunião (23/06/2023). No entanto, não foram realizados apontamentos pela Unidade Auditada no documento compartilhado. Além disso, a reunião prevista para o dia 23/06 foi novamente remarcada, para o dia 26/06/2023. Todavia, a mesma não foi realizada. SUBTAREFA 2: Matriz de Planejamento, identificada no sistema E-aud como: #1449370 Essa subtarefa somente poderá ser autorizada no sistema E-aud pelo Supervisor dos Trabalhos (Auditor-Chefe), após aprovação pelo mesmo de todas as atividades (arquivos) da Subtarefa 1 no sistema. Desenvolvimento da Matriz de Planejamento (arquivo planilha) no google drive: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1t9YTPxSbqlFZZvRrGRUcQRGf-lV5lcu9/edit#gid=2100834540	16.00

Autorização

Data da Autorização	Observação	Autorizada por
12 de Julho de 2023	-	Augusto Amorim

Avaliação

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Data da Avaliação	Nota	Observação	CH Homologada	Avaliada por
11 de Setembro de 2023	10,00	-	16,00	Augusto Amorim

Cancelamento

Data do cancelamento	Observação
-	-

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