Alinhado com Campi, apostilamento emitido e enviado para assinatura da empresa.
23750.000027.2024-09 Repactuação 2023 do Contrato nº 48/2020 - RS CONSULTORIA E SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA (CNPJ: 06.350.648/0001-74) / IFMT - Campus Avançado Diamantino.
Analisado, conferido pagamento efetuado, processo relacionado ao processo principal e finalizado.
23788.000219.2024-80 Pagamento mensal - Contrato nº 31/2022 - Serviço Gerenciamento de Frota, Abastecimento e Manutenção- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA– Referente a Março 2024
223188.001387.2024-51 Pgto Fatura Vivo - Identificador 0431044267 - Ref. 03/2024 - Vcto: 26/04/2024 - Contrato n. 55/2021 Telefônica Brasil S.A.
323188.001333.2024-96 Pagamento fatura mensal contrato nº 23/2021 - Tim S.A - Serviço de telefonia móvel - Abril/ 2024 TIM S.A. - Pessoa Externa
423188.001434.2024-67 Fatura de Serviço de Seguro de Vida Estagiários da Reitoria período 17/04/2024 a 16/05/2024
23188.001615.2024-93 CLARO BRASIL - Pessoa Externa
23188.002052.2024-51 Fatura de Serviço de Seguro de Vida Estagiários da Reitoria período 17/06/2024 a 16/07/2024
223188.002025.2024-88 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CONTRATO 04/2019.
323188.001640.2024-77 Fatura do contrato de Outsourcing de Impressão - Reitoria - referência 05/2024
23749.000828.2024-03 Pagamento da fatura mensal da Empresa: Construtora Vértice LTDA, referente a prestação de Supervisão de obra (MAIO/2024) Campus Várzea Grande - Contrato nº 22/2023.
23188.002451.2024-11 PAGAMENTO FATURA MENSAL CONTRATO 07/2024 - SOFTWARE DE PAGAMENTO "SIPPAG" - RTR - M B SOLUÇÕES
23188.002519.2024-62 PAGAMENTO FATURA MENSAL - CONTRATO 54/2021 - OI TELECOMUNICAÇÕES - Julho/2024
Analisado e em guarda
323188.001211.2020-76 Prestação de serviços de Certificação Digital, dentro das especificações e normas da ICP-Brasil,compreendendo as atividades de emissão de certificado para servidores públicos federais baseados no Módulo Eletrônico de Autoridade de Registro – AR.
223188.002329.2020-11 SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA -– Continuação do processo físico - 23195.000249.2019-07
Link do processo físico: https://suap.ifmt.edu.br/protocolo/processo/325562/
23188.001879.2024-47 PAGAMENTO FATURA MENSAL - CONTRATO 08/2024 - J. C. DE OLIVEIRA - Agente Administrativo, Oficial de Serviços Gerais e Recepcionista - REF MAIO/2024
23188.001878.2024-01 PAGAMENTO FATURA DO CONTRATO 22/2020 - JC DE OLIVEIRA - RECEPÇÃO REITORIA 30H REF MAIO/2024
23188.002100.2024-19 Pagamento da Locação do Prédio Principal da Reitoria. Contrato 07/2013. JUNHO/2024.
23188.002189.2024-13 PAGAMENTO FATURA MENSAL - CONTRATO 54/2021 - OI TELECOMUNICAÇÕES - Junho/2024
23188.002361.2024-21Pagamento de fatura mensal contrato 02/2022 - Altissia prestadora de serviços educacionais - Plataforma Idiomas IFMT - Referente ao mês de JULHO/2024
23188.002188.2024-61PAGAMENTO FATURA MENSAL - CONTRATO 65/2022 - PANTANAL TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - REF JUNHO/2024
23188.002428.2024-27 - Gestão de Contrato - Acompanhamento da Execução SERPRO - Mês de referência Julho – 2024
23188.002429.2024-71 Fatura Claro Reitoria - Julho 2024
Analisado e tramitado para o setor demandante
23188.002460.2024-11 Pagamento da nota fiscal 1637 - Alice Desencapador - Aquisição de Materiais de consumo de TI e softwares para a DSTI e Reitoria.
23749.000952.2024-OITAVA Medição Obra / Fase 2 da Sede Definitiva do IFMT - VGD / Contrato 62_2023 / STEC CONSTRUTORA
23190.000396.2024-86 Contratação de Serviços de Engenharia para elaboração de Projeto Básico completo para cobertura, aterro, drenagem e pavimentação de estacionamento para o IFMT - Campus Cuiabá/Bela Vista.
23749.001040.2024-14 NONA Medição Obra / Fase 2 da Sede Definitiva do IFMT - VGD / Contrato 62_2023 / STEC CONSTRUTORA
23748.000835.2024-15 Elaboração do projeto de edificação do restaurante estudantil do IFMT - Campus Primavera do Leste, conforme Ordem de Fornecimento e/ou Serviço Nº 5/2024 - RTR-PROAD/RTR/IFMT - PAGAMENTO MEDIÇÃO PROJETO ARQUITETÔNICO
23190.000497.2024-57 Restaurante - Obra de Construção do Restaurante Estudantil do Campus Cuiabá/Bela Vista Notas fiscais liquidadas em 02/07/2024 conforme NP000953 e NP000954.
23190.000574.2024-79 Projeto de Revitalização da Guarita de Acesso
23188.002321.2024-89 Faturas Correios - Referência Julho - 2024
23188.002139.2024-28 Fatura do contrato de Outsourcing de Impressão - Reitoria - referência 07/2024
23188.001013.2024-36 Contratação do curso: Elaboração de Relatórios, Pareceres e Notas Técnicas.
23188.002486.2024-51 PAGAMENTO DANFES 190427, 190428, 190430, 317689, 317690, 317691 - 02.971.360/0001-66 - Disveco Ltda
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