Atividade 18827
Atividade
| Atividade: | AUDITORIA | Complexidade: | S - 40.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | elaboração da análise preliminar da Ação de Auditoria Interna n.º02 em sintonia com o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT/2024, Resolução 145/2023 - RTR-CONSUP/RTR/IFMT, de 21 de dezembro de 2023. | ||
| Entregas Esperadas: | Instrução processual e minuta de documento. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 40,00 | Tempo de exec. remota: | 40,00 |
| Horas Homologadas: | 40,00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Reunião com o supervisor e equipe de auditoria para apresentação da análise preliminar : duração de + ou - 1h, no dia 23/08/2024. Relatório de participação em zdo-xbom-nrr (2024-08-23 08:59) Elaboração da análise preliminar da Ação de Auditoria Interna n.º02 em sintonia com o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT/2024, Resolução 145/2023 - RTR-CONSUP/RTR/IFMT, de 21 de dezembro de 2023, conforme doc.: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-Tkjca_uNegVT7UTsuS51okh0lPmbvK48UFZe2IuIgQ/edit?gid=997354649#gid=997354649
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40.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 27 de Agosto de 2024 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 4 de Novembro de 2024 | 10,00 | - | 40,00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |