Atividade 18831
Atividade
| Atividade: | AUDITORIA | Complexidade: | Q - 32.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Estudo do objeto da análise preliminar da Ação de Auditoria n.º 02 ,conforme as determinações exaradas pelo Tribunal de Contas da União TCU quanto ao acórdão n°. 1178/2018 em relação a Fundação UNISELVA e o IFMT, em sintonia com o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT/2024, Resolução 145/2023 - RTR-CONSUP/RTR/IFMT, de 21 de dezembro de 2023. | ||
| Entregas Esperadas: | Instrução processual e minuta de documento. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 32,00 | Tempo de exec. remota: | 32,00 |
| Horas Homologadas: | 32,00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Elaboração da Matriz de planejamento da ação 02/2024 - Paint 2024, ref. a Fundação de apoio IFMT - UNISELVA, conforme doc.compartilhado com a equipe de auditoria: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14cKCtuESHnPZqGPLpgGP66K8Qq9jW4-7/edit?gid=772547066#gid=772547066 |
32.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 27 de Agosto de 2024 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 4 de Novembro de 2024 | 10,00 | - | 32,00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |