Atividade 19186
Atividade
| Atividade: | AUDITORIA | Complexidade: | S - 40.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Análise da Matriz de planejamento referente a ação 02/2024 - Fundação de apoio -UNISELVA conforme previsto no Paint 2024 da auditoria interna. | ||
| Entregas Esperadas: | Instrução processual e minuta de documento. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 40,00 | Tempo de exec. remota: | 40,00 |
| Horas Homologadas: | 40,00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Análise e eleboração do documento da Matriz de planejamento, conforme link disponível no google drive, compartilhado com a equipe de auditoria da ação 02/2024 do Paint 2024. https://docs.google.com/spreadsheets/d/14cKCtuESHnPZqGPLpgGP66K8Qq9jW4-7/edit?gid=772547066#gid=772547066
|
40.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 9 de Setembro de 2024 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 5 de Novembro de 2024 | 10,00 | - | 40,00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |