Atividade 1974
Atividade
| Atividade: | AUDITORIA | Complexidade: | N - 16.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Avaliar as sugestões apontadas pela Proex na planilha Matriz de Riscos e Controles da Ação 13 Paint (Programas de extensão). Reunir com a Proex para discutir as sugestões apontadas. Priorizar os riscos mais relevantes em conjunto com a equipe e supervisão do trabalho. Registrar a MRC no sistema e-aud para aprovação pela supervisão dos trabalhos da auditoria. Dar seguimento a elaboração da Matriz de Planejamento, em planilha no google drive compartilhada com a equipe e supervisão do trabalho, que subsidiarão a etapa posterior da ação de auditoria: definição do escopo da auditoria. | ||
| Entregas Esperadas: | Instrução processual e minuta de documento. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 16.00 | Tempo de exec. remota: | 16.00 |
| Horas Homologadas: | 16.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Avaliação da planilha de Matriz de riscos e controles da ação 13 do Paint com a proex unidade auditada. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lhbH2-GNfYLy2_RptUWHXDh1e-nfpFZw/edit?pli=1#gid=1282169849 seguimento da elaboração da matriz de planejamento https://docs.google.com/spreadsheets/d/1t9YTPxSbqlFZZvRrGRUcQRGf-lV5lcu9/edit#gid=276671193 |
16.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 12/07/2023 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2023 | 10.00 | - | 16.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |