RELATÓRIO DE ATIVIDADES REALIZADAS DE 18/09/2024 À 24/09/2024
18/092024 - 8:00 horas
- 23198.000964.2024-79, fiz uma DD007 para devolver o valor de ajuda de custo da aluna e encaminhei o processo para o DEN;
- 23198.001200.2024-09, anexei 3 empenhos e encaminhei o processo para o DAP;
- 23198.000775.2024-04, liquidei nota fiscal da Ativa NP 192;
- Anexei os comprovantes de pagamentos de diárias e encaminhei os processos: 23198.001218.2024-01/ 23198.001239.2024-18/ 23198.001242.2024-31/ 23198.001223.2024-13/ 23198.001219.2024-47.
- Fiz pagamentos: NP 182; 185; 186; 187; 188; 189; 183; 191; 184. RP 879 à 885;
- Refiz liquidação do processo: 23198.001000.2024-48, RP 885 à 879.
19/09/2024 - 8:00 horas
- 23198.001315.2024-95, liquidei, NP193, empresa: MBM SEGURADORA SA;
- 23198.001284.2024-72, liquidei, NP 194, empresa: BELA VISTA - GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA;
- 23198.000526.2024-19, liquidei, NP 195, empresa: EMPORIO DAS LICITACOES COMERCIO LTDA;
- 23198.001334.2024-11, fiz empenho 2024NE000118, empresa: MARKAS DE RESENDE LTDA;
- 23198.001340.2024-79, fiz empenho 2024NE000116, empresa: PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA ;
- 23198.001289.2024-03,fiz empenho 2024NE000117, empresa: AQUARELA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA;
- 23198.001336.2024-19,fiz empenho 2024NE000119, empresa: BRUMO ESPORTES LTDA;
- 23198.001200.2024-09, liquidei RP 886 à 898 bolsistas do NADEM.
20/09/20024 - 8:00 horas
- 23198.001250.2024-88, liquidei NP: 196, empresa: PRIME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA;
- 23198.001362.2024-39, liquidei NP 198, empresa: AGUAS PONTES E LACERDA LTDA;
- 23198.001303.2024-61, liquidei NP 197, EMPRESA: RNL TRADE AND FACILITIES LTDA;
- 23198.000964.2024-79, fiz regularização de devolução de ajuda de custo DD0008 - ELYEL KESLEY
- 23188.002939.2024-49, anexei o comprovante de pagamento e encaminhei o processo
- 23188.002953.2024-42, anexei comprovante de pagamento e encminhei o processo
- 23198.000033.2024-71, anexei o empenho 2024NE0001 e encaminhei o processo
- 23198.001000.2024-48, regularizei o pagamento RP 882, MARIA VITORIA DE SOUZA FREITAS;
- 23198.001121.2024-90, anexei comprovante de pagamento e encaminhei o processo pro Elielmax, NP 174
- 23198.000019.2024-77, anexei o empenho e encaminhei o processo para o DAP.
23/09/2024 - 8:00 horas
- 23198.000672.2024-36, anexei comprovante de pagamento e finalizei o processo;
- 23198.001067.2024-82, anexei comprovantes de pagamentos e finalizei o processo;
- 23198.001241.2024-97, liquidei nota fiscal empresa: LUSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA, NP 199;
- 23198.000646.2024-16, anexei o comprovante de pagamento e finalizei o processo;
- 23198.000690.2024-18, anexei o comprovante de pagamento e finalizei o processo.
24/09/2024 - 8:00 horas
- 23198.001200.2024-09, pagamentos bolsistas do NADEM;
- Pagamento de NP 193, 197, 198, 194, 196 e diárias - Alessandro de Sousa
- 23198.001241.2024-97, gerei guia de ISS da nota fiscal 789 e envie para Prefeitura para registrar;
- 23198.001284.2024-72, gerei guia de ISS da nota fiscal 5188 e envie para Prefeitura para registrar e fiz o pagamento da nota fiscal;
- 23198.001250.2024-88, gerei guia de ISS da nota fiscal 202400000000145 e envie para Prefeitura para registrar e fiz o pagamento da nota fiscal;
- Criei o processo: 23198.001383.2024-54, para acompanhamento da execução do contrato da empresa: Pantanal Terceirização;
- 23198.000649.2024-41, anexei os comprovantes de pagamentos e finalizei o processo;
- 23198.000772.2024-62, anexei comprovante de pagamento e finalizei o processo;
- 23198.000826.2024-90, anexei comprovante de pagamento e finalizei o processo;
- 23198.000774.2024-51, anexei comprovante de pagamento e finalizei o processo;
- 23198.000732.2024-11, anexei comprovante de pagamento e finalizei o processo;
- Cadastrei conta bancária de discente;
- 23198.001048.2024-56 , anulação parcial do empenho 2024NE000081;
- 23198.000917.2024-25, reforço do empenho de auxílio transporte 2024NE000065;
- 23198.000614.2024-11, reforço do empenho de auxílio alimentação 2024NE00045.
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