Atividade 20418

Atividade

Atividade: ADMINISTRATIVO Complexidade: N - 16.00 hora(s)
Status: Finalizada
Descrição: Análise e providencias 23188.000052.2021-73 Contratação de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC (fixo-fixo e fixo-móvel) e de Serviço Móvel 223188.002938.2024-02 Processo de Pagamento à empresa TECAP ref. a Nota Fiscal nº 175- Processos Apensado-23188.000390.2024-58 - Contratação de sistema para envio dos eventos do e-Social e EFD-Reinf conforme legislação vigente. 423188.002854.2024-61 Solicita pagamento para serviço de fornecimento de bebidas quentes - Reitoria 523188.002892.2024-13 - Pagamento da Locação do Prédio Principal da Reitoria. Contrato 07/2013. AGOSTO/2024. 23752.000434.2024-98 Errata de Termo de Apostilamento Demandas encaminhadas a RTR_CTR Baixa de contratos RTR_CTR - rotulo azul Emissão de Portarias sob demanda
Entregas Esperadas: Cadastro de dados, atualização de sistemas e encaminhamento de informações.
Tempo de exec. presencial: 16,00 Tempo de exec. remota: 16,00
Horas Homologadas: 16,00

Entregas Realizadas

Entregas CH Executada

23188.000052.2021-73 Contratação de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC (fixo-fixo e fixo-móvel) e de Serviço Móvel. Analise e guarda
223188.002938.2024-02  Processo de Pagamento à empresa TECAP ref. a Nota Fiscal nº 175- Processos Apensado-23188.000390.2024-58 - Contratação de sistema para envio dos eventos do e-Social e EFD-Reinf conforme legislação vigente. Anlise e rtamite para demandante com orientações
Reunião por videochamada no google meet com Campus São Vicente, setor de contratos assunto verificação de erro em  processo de lançamento de contrato no Comprasnet contratos link: https://meet.google.com/axv-vify-neg, dia 30/09/2024 13:55
423188.002854.2024-61 Solicita pagamento para serviço de fornecimento de bebidas quentes - Reitoria
523188.002892.2024-13 - Pagamento da Locação do Prédio Principal da Reitoria. Contrato 07/2013. AGOSTO/2024.
23752.000434.2024-98   Errata de Termo de Apostilamento     
Portarias
 23188.001087.2024-72 - Pregão 90027/2024 - Aquisição de Água Mineral e Gas - GLP. 
 23188.001078.2024-81  - Pregão 90026/2024 - Serviço de Manutenção de Equipamentos de Climatização
23751.000578.2024-54    Contratação de serviços técnicos especializados para execução do Projeto Conexão IFMT do Núcleo Qualidade de Vida no Trabalho do Campus Avançado Lucas do Rio Verde. Portaria

Reunião equipe DADM Proad 03/10/2024 3 horas

23191.000966.2024-28  Fatura Telefonia Claro Cáceres Junho/2024, 23191.000968.2024-17 Fatura Telefonia Claro Cáceres Setembro/2024, 23191.000967.2024-72 Fatura Telefonia Claro Cáceres Agosto/2024, analisado e enviado email solicitando retirade de tramite incorreto
23194.002548.2024-45 Termo de Cooperação entre o IFMT e a Fundação Nova Chance para a oferta de cursos pelo Projeto Teresa de Benguela lançamanto e publicação
23188.002378.2022-16 Aquisição de Equipamentos - Comunicadores IFMT – Analisado e devolvido para a inclusão de indicação de equipe

16.00

Autorização

Data da Autorização Observação Autorizada por
30 de Setembro de 2024 -

Avaliação

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Data da Avaliação Nota Observação CH Homologada Avaliada por
7 de Outubro de 2024 10,00 - 16,00

Cancelamento

Data do cancelamento Observação
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DEBUG | Django 5.1.3