Atividade 20508
Atividade
| Atividade: | AUDITORIA | Complexidade: | S - 40.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Elaboração da Matriz de Achados, em sintonia com a Ação de Auditoria n.º 02 , conforme determinações exaradas pelo Acórdão nº 1178/2018 - Plenário do Tribunal de Contas da União - TCU, em sintonia com o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT/2024, Resolução 145/2023 - RTR-CONSUP/RTR/IFMT, de 21 de dezembro de 2023. Tarefa no sistema e-Aud: #1675108. | ||
| Entregas Esperadas: | Instrução processual e minuta de documento. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 40,00 | Tempo de exec. remota: | 40,00 |
| Horas Homologadas: | 40,00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Elaboração matriz de achado, em sitoniaa ação de auditoria 02 Paint 2024, conforme link disponibiizado co a euipe de auditoria, segue link do documento abaixo: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u5qzCcbNvn0l2glATJ_kc4uhQFmIdAIc/edit?gid=1383385827#gid=1383385827 |
40.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 4 de Outubro de 2024 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 6 de Novembro de 2024 | 10,00 | - | 40,00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |