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A- Abertura de processo de fiscalização de execução/pagamento mensal ( mês anterior e mês atual - abril e maio/2023) da prestação de serviço) do contrato Limpeza 05/2020- vinculado ao processo principal 23189.000822.2020-97
0 - Abertura de processo do mês atual e abertura de juntadas " anexar folha ponto em branco" para o fiscal técnico
1 - Abertura de juntada de documentos - fase técnica - Emissão de IMR e Relatório técnico e fase 01 administrativa - solicitação de documentos . Para o fiscal técnico e Administrativo.
2- Análise e conferência das juntadas e aprovações das mesmas da fase técnica e fase 01 administrativa - havendo necessidade de correção as juntadas serão reabertas e o operador será notificado
3- Abertura de juntadas fase 02 administrativa -" anexar documentos de fiscalização e emissão de relatórios administrativo."
4- Análise e conferência das juntadas e aprovações das mesmas- da fase 02 administrativa - havendo necessidade de correção as juntadas serão reabertas e o operador será notificado
5- Solicitar emissão da nota fiscal para empresa contratada e anexar a nota ao processo
6- Emitir relatório de gestão , havendo pendências abrir juntada de "notificar a empresa"para o fiscal administrativo do processo
7 - Encaminhar o processo para autorização de liquidação e pagamento no DAP
8 - Conferir os documentos de liquidação e pagamento
9- Finalizar o processo de pagamento mensal.
B - Envio de comunicados por e-mail e polo Grupo Whats informando a abertura de processos/juntadas . |
