Atividade 2166
| Atividade: | AUDITORIA | Complexidade: | S - 40.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Continuar a finalização da Matriz de Riscos e Controles da Ação 13 Paint (Programas de extensão). Reunir com a Proex e/ou equipe e supervisão dos trabalhos de auditoria para discutir a Matriz de Riscos e Controle e o seu andamento. Continuar a elaboração da Matriz de Planejamento, em planilha no google drive compartilhada com a equipe e supervisão do trabalho, que subsidiarão a etapa posterior da ação de auditoria: definição do escopo da auditoria. | ||
| Entregas Esperadas: | Instrução processual e minuta de documento. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 40,00 | Tempo de exec. remota: | 40,00 |
| Horas Homologadas: | 40,00 | ||
| Entregas | CH Executada |
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Continuação da validação da matriz de riscos https://docs.google.com/spreadsheets/d/1t9YTPxSbqlFZZvRrGRUcQRGf-lV5lcu9/edit#gid=2100834540 continuação da elaboração da matriz de planejamento https://docs.google.com/spreadsheets/d/1t9YTPxSbqlFZZvRrGRUcQRGf-lV5lcu9/edit#gid=276671193
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40.00 |
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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| 12 de Julho de 2023 | - |
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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| 11 de Setembro de 2023 | 10,00 | - | 40,00 |
| Data do cancelamento | Observação |
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| - | - |