Atividade 2237
| Atividade: | AUDITORIA | Complexidade: | I - 8.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | realizar análise de matriz de risco da PROEX | ||
| Entregas Esperadas: | Relatórios, Despachos, Termos, Parecer, Notificação, Propostas, dentre outros. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 8,00 | Tempo de exec. remota: | 8,00 |
| Horas Homologadas: | 8,00 | ||
| Entregas | CH Executada |
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Preliminarmente, cabe destacar que como Supervisor dos trabalhos foi realizado a análise da Matriz de risco da Ação n° 13- Programas de Extensão - PROEX. Dessa forma, conclui-se que todos os aspectos das Normas de auditoria foram considerados pelas Auditoras na construção dessa fase. Consequentemente, após a mensuração das Avaliações do Risco Inerente e das Avaliações do Risco Residual resultou-se em dois Riscos altos, sendo: Carência de pessoal, e Fragilidade na transparência ativa dos programas de extensão. |
8.00 |
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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| 28 de Julho de 2023 | - |
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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| 29 de Novembro de 2023 | 10,00 | - | 8,00 |
| Data do cancelamento | Observação |
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| - | - |