Atividade 2237
Atividade
| Atividade: | AUDITORIA | Complexidade: | I - 8.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | realizar análise de matriz de risco da PROEX | ||
| Entregas Esperadas: | Relatórios, Despachos, Termos, Parecer, Notificação, Propostas, dentre outros. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 8.00 | Tempo de exec. remota: | 8.00 |
| Horas Homologadas: | 8.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Preliminarmente, cabe destacar que como Supervisor dos trabalhos foi realizado a análise da Matriz de risco da Ação n° 13- Programas de Extensão - PROEX. Dessa forma, conclui-se que todos os aspectos das Normas de auditoria foram considerados pelas Auditoras na construção dessa fase. Consequentemente, após a mensuração das Avaliações do Risco Inerente e das Avaliações do Risco Residual resultou-se em dois Riscos altos, sendo: Carência de pessoal, e Fragilidade na transparência ativa dos programas de extensão. |
8.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 28/07/2023 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2023 | 10.00 | - | 8.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |