Atividade 2504
Atividade
| Atividade: | AUDITORIA | Complexidade: | E - 4.00 hora(s) |
| Status: | Cancelada | ||
| Descrição: | Reunião com a Equipe de Auditores Edilene Maeda e Tatiana Leal Costa para finalização, aprovação e inclusão no EAUD da Matriz de Risco da PRoex | ||
| Entregas Esperadas: | Relatórios, Despachos, Termos, Parecer, Notificação, Propostas, dentre outros. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 4.00 | Tempo de exec. remota: | 4.00 |
| Horas Homologadas: | - | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
| - | - |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 28/07/2023 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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| - | - | - | - | - |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| 31/10/2023 | A reunião aconteceu apenas com as Auditoras Edilene Maeda , Tatiana Costa e Regina Olea. |