Atividade 2506
Atividade
| Atividade: | AUDITORIA | Complexidade: | P - 24.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Analise e Supervisão da Matriz de Planejamento da Ação da PRoex. | ||
| Entregas Esperadas: | Relatórios, Despachos, Termos, Parecer, Notificação, Propostas, dentre outros. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 24.00 | Tempo de exec. remota: | 24.00 |
| Horas Homologadas: | 24.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Para Validação da Matriz de Planejamento foram necessários como Supervisor dos Trabalhos da Ação n° 13 programas de Extensão Revisar e Validar a Matriz de Planejamento. Desse modo, avaliei as questões de auditoria elaborada pela equipe estava de acordo com o escopo dos trabalhos e com as orientações passadas. Nesse sentido, avaliou-se também os testes de auditoria que seriam aplicados , bem como, os possíveis achados de auditoria. |
28.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 28/07/2023 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2023 | 10.00 | - | 24.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |