Atividade 2522
Atividade
| Atividade: | AUDITORIA | Complexidade: | R - 36.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Desenvolver a etapa de planejamento da ação de auditoria - Ação 13 do Paint, após autorização pela supervisão dos trabalhos de auditoria no sistema e-aud, em planilha no google drive compartilhada com a equipe e supervisão do trabalho: Subquestões (desdobramentos de cada questão de auditoria que permitem, no conjunto, respondê-la, devendo ao mesmo tempo excluírem-se mutuamente e completarem-se coletivamente); Critério (padrão utilizado para avaliar se o objeto auditado atende, excede ou está aquém do desempenho esperado); Informações Requeridas, Fonte de Informação; Possíveis Limitações; Possíveis Achados; Problema/Risco; Responsável pela Execução; Período. | ||
| Entregas Esperadas: | Registros Efetivados | ||
| Tempo de exec. presencial: | 36,00 | Tempo de exec. remota: | 36,00 |
| Horas Homologadas: | 36,00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
TAREFA PRINCIPAL (Ação de Auditoria) - identificada no sistema E-aud como #1449362 Programas de Extensão
SUBTAREFA 1: Análise Preliminar, identificada no sistema E-aud como: #1449369
SUBTAREFA 2: Matriz de Planejamento, identificada no sistema E-aud como: #1449370
|
36.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 12 de Julho de 2023 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 11 de Setembro de 2023 | 10,00 | - | 36,00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |