Atividade 2741
Atividade
| Atividade: | AUDITORIA | Complexidade: | I - 8.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Verificar os Controles Internos da Pro Reitoria de ENSINO - (PROEN) | ||
| Entregas Esperadas: | Instrução processual e minuta de documento. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 8,00 | Tempo de exec. remota: | 8,00 |
| Horas Homologadas: | 8,00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Em anexo é detalhado a Supervisão de Auditoria sobre os Controles Internos detectados pelos Auditores na PROREITORIA DE ENSINO. Dessa forma, frisa-se que foi realizado o trabalho da Equipe de Auditoria e do Supervisor conforme as Normas de Auditoria. |
8.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 28 de Julho de 2023 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 16 de Outubro de 2023 | 10,00 | - | 8,00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |