Atividade 2761
| Atividade: | AUDITORIA | Complexidade: | N - 16.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Verificar a Atuação da PROEX de acordo com o Regimento Geral do IFMT | ||
| Entregas Esperadas: | Relatórios, Despachos, Termos, Parecer, Notificação, Propostas, dentre outros. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 16,00 | Tempo de exec. remota: | 16,00 |
| Horas Homologadas: | 8,00 | ||
| Entregas | CH Executada |
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Em anexo, é registrado o papel de supervisor dos trabalhos como : verificar que o objeto de auditoria está delimitado e é avaliável e evidenciável, bem como, orientar o coordenador sobre a realização da reunião com o gestor e sua equipe, incluindo esclarecimentos sobre as principais características da auditoria, as etapas e os prazos previstos para a realização do trabalho. |
16.00 |
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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| 28 de Julho de 2023 | - |
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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| 16 de Outubro de 2023 | 10,00 | - | 8,00 |
| Data do cancelamento | Observação |
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| - | - |