Atividade 2761
Atividade
| Atividade: | AUDITORIA | Complexidade: | N - 16.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Verificar a Atuação da PROEX de acordo com o Regimento Geral do IFMT | ||
| Entregas Esperadas: | Relatórios, Despachos, Termos, Parecer, Notificação, Propostas, dentre outros. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 16.00 | Tempo de exec. remota: | 16.00 |
| Horas Homologadas: | 8.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Em anexo, é registrado o papel de supervisor dos trabalhos como : verificar que o objeto de auditoria está delimitado e é avaliável e evidenciável, bem como, orientar o coordenador sobre a realização da reunião com o gestor e sua equipe, incluindo esclarecimentos sobre as principais características da auditoria, as etapas e os prazos previstos para a realização do trabalho. |
16.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 28/07/2023 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2023 | 10.00 | - | 8.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |