Atividade 2762
Atividade
| Atividade: | AUDITORIA | Complexidade: | I - 8.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Verificar a Atuação da PROREITORIA DE ENSINO(PROEN) está em consonância do Regimento Geral do IFMT. | ||
| Entregas Esperadas: | Instrução processual e minuta de documento. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 8.00 | Tempo de exec. remota: | 8.00 |
| Horas Homologadas: | 8.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Em anexo, é registrado o papel de supervisor dos trabalhos na atuação da PROEN como: verificar que o objeto de auditoria está delimitado e é avaliável e evidenciável, bem como, orientar o coordenador sobre a realização da reunião de apresentação da equipe de auditoria com o gestor e sua equipe, incluindo esclarecimentos sobre as principais características da auditoria, as etapas e os prazos previstos para a realização do trabalho |
8.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 28/07/2023 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2023 | 10.00 | - | 8.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |