Atividade 2763
Atividade
| Atividade: | AUDITORIA | Complexidade: | N - 16.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Verificar o Organograma e funcionamento das Diretorias da PROEX -a Diretoria de Relações Interinstitucionais e Comunitárias Populares; e o Departamento de Cultura, Desporto e Lazer, sendo suas competências detalhadas no Regimento. | ||
| Entregas Esperadas: | Relatórios, Despachos, Termos, Parecer, Notificação, Propostas, dentre outros. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 16.00 | Tempo de exec. remota: | 16.00 |
| Horas Homologadas: | 16.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Foi anexado informações relevantes como detalhamento do papel de supervisor dos trabalhos foi discutido a estratégia global de auditoria, em especial dos seguintes tópicos: objetivo Matriz de Risco, datas-chave do trabalho. Além disso, orientei a equipe de auditoria sobre a aplicação de técnicas identificação e avaliação de riscos ou análise de problemas, visando apoiar a definição do escopo e das questões de auditoria. Consequentemente, a discussão dos possíveis riscos do trabalho e das respostas a adotar para mitigá-los. |
16.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 28/07/2023 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2023 | 10.00 | - | 16.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |