Atividade 2783
Atividade
| Atividade: | AUDITORIA | Complexidade: | D - 3.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Reunião com as Auditoras Edilene Maeda e Tatiana LEal Sobre a PROEX - Dia 06 de Junho de 2023. | ||
| Entregas Esperadas: | Instrução processual e minuta de documento. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 3.00 | Tempo de exec. remota: | 3.00 |
| Horas Homologadas: | 3.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Foi necessária a reunião para avaliar Análise Preliminar e Matriz de Riscos - Ação 13 Paint (Programas de extensão): avaliar os documentos produzidos preliminarmente com a supervisão dos trabalhos, |
2.50 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 28/07/2023 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2023 | 10.00 | - | 3.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |