Atividade 2794
Atividade
| Atividade: | AUDITORIA | Complexidade: | M - 14.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Avaliar as ponderações e pontuações ,bem como, as coerência do Risco-Chave, Avaliação do Risco Inerente, Controles Existentes, Avaliação do Risco Residual da PROEX | ||
| Entregas Esperadas: | Relatórios, Despachos, Termos, Parecer, Notificação, Propostas, dentre outros. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 14.00 | Tempo de exec. remota: | 14.00 |
| Horas Homologadas: | 14.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
É detalhado no arquivo em anexo as ponderações sobre os riscos residuais apontados na construção da validação da matriz de risco da Ação de Auditoria programas de extensão. Por fim, o destaque do escopo da Auditoria e a distribuição de tarefa para inicio da matriz de planejamento. |
15.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 28/07/2023 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2023 | 10.00 | - | 14.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |