Atividade 3362
Atividade
| Atividade: | AUDITORIA | Complexidade: | R - 36.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Iniciar a etapa da definição do escopo da auditoria, construindo a Minuta do Documento da respectiva etapa em documento no google drive, compartilhado com a equipe técnica e com a supervisão. | ||
| Entregas Esperadas: | Instrução processual e minuta de documento. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 36,00 | Tempo de exec. remota: | 36,00 |
| Horas Homologadas: | 36,00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Escopo de Auditoria (Plano Amostral): https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Nx4l83GPcsT8dE7g6KVCtroUg2oFybmL/edit?pli=1#gid=456520785 |
33.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 25 de Julho de 2023 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 11 de Setembro de 2023 | 10,00 | - | 36,00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |