Atividade 3633
| Atividade: | AUDITORIA | Complexidade: | F - 5.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Acompanhar via e-aud e e-mail as comunicações das unidades (Proex, DSPlan, Propessoas, Proad) referente as solicitações de auditoria (SA) encaminhadas. | ||
| Entregas Esperadas: | Ofícios, Memorando,e-mail | ||
| Tempo de exec. presencial: | 5,00 | Tempo de exec. remota: | 5,00 |
| Horas Homologadas: | 5,00 | ||
| Entregas | CH Executada |
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Reunião para tirar dúvidas da unidade auditada sobre a SA encaminhada (dados da videoconferência): Reunião solicitação de Auditoria nº02/2023 - Auditoria 1449362 - Programas de extensão
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5.00 |
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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| 3 de Agosto de 2023 | - |
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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| 11 de Setembro de 2023 | 10,00 | - | 5,00 |
| Data do cancelamento | Observação |
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